Έγκριση πληρωμής δαπανών έργου

ΑΔΑ 4Α32469143-5, 27/6/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 640 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υπογράφοντες

• ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΔΡΟΝΤΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ — 640 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Έγκριση πληρωμής δαπανών έργου — 27/6/2011
• Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας (Άρτα - Νικολαΐδης - εποπτεία ΠΑ) — 27/6/2011
• Έγκριση πληρωμής δαπανών έργου — 27/6/2011
• ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ — 27/6/2011
• Έγκριση πληρωμής δαπανών έργου — 27/6/2011
• Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής εισήγησης για την ανάθεση και διενέργεια διαγωνισμών κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν.3669/2008. — 27/6/2011
• Έγκριση πληρωμής δαπανών — 27/6/2011
• Έγκριση πληρωμής δαπανών — 27/6/2011
• Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας (Θεμελής - εποπτεία ΠΑ - Θεσσαλονίκη) — 24/6/2011
• ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ — 24/6/2011

Άλλες πράξεις με ΔΡΟΝΤΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

• ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ - ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ — 25/6/2011
• Έγκριση δαπάνης για εξόφληση τιμολογίου για αγορά μελανιών (ink canon) — 24/6/2011
• ΔΑΠΑΝΗ — 22/6/2011
• ΔΑΠΑΝΗ — 22/6/2011
• ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 125,09 € — 22/6/2011
• ΑΓΟΡΑ TONER, SWITC, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ — 17/6/2011
• ΑΓΟΡΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ — 17/6/2011
• ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER BLACK τεμ. (3) — 17/6/2011
• ΔΑΠΑΝΗ — 8/6/2011
• ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 99,63 € — 8/6/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια