ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ DC-2115/2215 ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΑΧΑΝΗΜΑ ADLER DC-2115

ΑΔΑ 4Α3646ΨΧΕ3-Ρ, 26/5/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 80 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Υπογράφοντες

• ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. — 80 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΝΕΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΕΛ — 26/5/2011
• ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 16 ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2011 — 26/5/2011
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ INKJET HP OFFICEJET 7000 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ USB — 26/5/2011
• ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ(1η τμηματική παράδοση:2.520 τμχ.) — 26/5/2011
• ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΑΣΑ ΣΤΟ ΚΕΔΕΟ — 26/5/2011
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 100 ΤΜΧ. ΤΣΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΑ — 26/5/2011
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2011 — 26/5/2011
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΞ ΜΑΡΚΑΣ PANASONIC KX-FL511 — 26/5/2011
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΤΜΧ. ΚΛΑΣΕΡ — 26/5/2011
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 152 ΤΜΧ. ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΑ — 26/5/2011

Άλλες πράξεις με ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.

• Έγκριση δαπάνης 369,00€ για την προμήθεια TONER DC-2015/2020,στην Κεντρική Υπηρεσία — 17/5/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. 412191 — 13/5/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. 410868 — 18/4/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. 410877 — 18/4/2011
• Άλλες δαπάνες λειτουργίας — 8/4/2011
• ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΥ 59,04 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ — 7/4/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. 409492 — 4/4/2011
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - 1 ΤΜΧ. ΤΟΝΕΡ — 28/3/2011
• Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 277,30€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης που αφορά συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων του Νοσοκομείου σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 0887 Οικον.Ετος 2011 — 22/3/2011
• Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 863,36€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης που αφορά την πληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Νοσοκομείου σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 1429 Οικον.Ετος 2011 — 22/3/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια