Εντολή δαπάνης έργου #454439 #29824

ΑΔΑ 4Α3646Ψ8ΧΒ-6Ο, 3/6/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 120 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Υπογράφοντες

• ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΙΔΟΥ - ΑΝΔΡΕΟΥ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. — 120 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εντολή δαπάνης έργου #458131 #58175 — 3/6/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμ. Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, σύμφωνα με το τιμ. 14600/3-11-10, με βάση το ένταλμα 06331/2011. — 3/6/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια φορητού Η/Υ για τις ανάγκες του Τομέα Κοινωνικής & Κλινικής Ψυχολογίας ,σύμφωνα με το τιμ107355/18-10-10, με βάση το ένταλμα 06330/2011. — 3/6/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας του Τμ. Ψυχολογίας, σύμφωνα με το τιμ. 1555/1-11-10, με βάση το ένταλμα 06329/2011. — 3/6/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ για τις ανάγκες του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ,σύμφωνα με το τιμ14701/3-11-10, με βάση το ένταλμα 06327/2011. — 3/6/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών ,σύμφωνα με το τιμ2429/2-11-10, με βάση το ένταλμα 06316/2011. — 3/6/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ για τις ανάγκες της Γραμματείας του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, σύμφωνα με το τιμ. 6678/1-11-10, με βάση το ένταλμα 06313/2011. — 3/6/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Τομέα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης του Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σύμφωνα με το τιμ. 14600/2-11-10, με βάση το ένταλμα 06309/2011. — 3/6/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για την συντήρηση Η/Υ του τομέα Υπολογιστικών Μεθόδων του ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ για το διάστημα 15.06.2010 - 14.07.2010, σύμφωνα με το ΤΠΥ 350, με βάση το ένταλμα 06307/2011. — 3/6/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια λογισμικού Η/Υ για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικών Μηχ/κων ,σύμφωνα με το τιμ11/2-11-10, με βάση το ένταλμα 06293/2011. — 3/6/2011

Άλλες πράξεις με ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

• ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ 01/04/2011- 01/05/2011, ΗΜ/ΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ 05/07/2011 — 3/6/2011
• ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ — 3/6/2011
• Εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ — 3/6/2011
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 134, ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 137, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 29, ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΥ 7 ΚΑΙ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ 14 — 3/6/2011
• ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΗ — 3/6/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 017117/2011 — 3/6/2011
• ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ — 3/6/2011
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 3/6/2011
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 3/6/2011
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 3/6/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια