Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.676,10 € συμπ/νου ΦΠΑ 13% για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος τη…
ΑΔΑ 4Α8Ο46904Ν-Λ5Ε, 9/9/2011.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.676,10 € συμπ/νου ΦΠΑ 13% για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 1511.Οικον. Έτους 2011 που αφορά την προμήθεια ΤΥΡΙΩΝ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 0 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ'
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 3.355,80 € πληρωμής ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 1899β Οικον.Ετος 2011 που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων του νοσοκομείου. — 9/9/2011
- Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 1288,42 € πληρωμής ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 1311β Οικον.Ετος 2011 που αφορά την προμήθεια υγειονομικού υλικού του νοσοκομείου. — 9/9/2011
- Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 861,00 € πληρωμής ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 1311β Οικον.Ετος 2011 που αφορά την προμήθεια υγειονομικού υλικού του νοσοκομείου. — 9/9/2011
- Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.475,60 € πληρωμής ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 1899β Οικον.Ετος 2011 που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων του νοσοκομείου. — 9/9/2011
- Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 101,39 € πληρωμής ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 1899β Οικον.Ετος 2011 που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων του νοσοκομείου. — 9/9/2011
- Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 38,85 € πληρωμής ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 1311β Οικον.Ετος 2011 που αφορά την προμήθεια υγειονομικού υλικού του νοσοκομείου. — 9/9/2011
- Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 313,65 € πληρωμής ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 1311β Οικον.Ετος 2011 που αφορά την προμήθεια υγειονομικού υλικού του νοσοκομείου. — 9/9/2011
- Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 3786,83 € πληρωμής ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 1311β Οικον.Ετος 2011 που αφορά την προμήθεια υγειονομικού υλικού του νοσοκομείου. — 9/9/2011
- Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 6973,64 € πληρωμής ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 1311β Οικον. Έτος 2011 που αφορά την προμήθεια για υγειονομικό υλικό του νοσοκομείου. — 9/9/2011
- Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 4993,80 € πληρωμής ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 1311β Οικον.Ετος 2011 που αφορά την προμήθεια υγειονομικού υλικού του νοσοκομείου. — 9/9/2011
Άλλες πράξεις με προμήθεια ΤΥΡΙΩΝ
- Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 2.185,74 € συμπ/νου ΦΠΑ 13% για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 1511 Οικον. Έτους 2011 που αφορά την προμήθεια ΓΑΛΑΚΤΟΣ. — 9/9/2011
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 30/8/2011
- Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 40,34 € έναντι σύμβασης και εξόφληση του αριθ. 000007/31.7.2011 τιμολογίου, για προμήθεια «Λοιπών παροχών σε είδος» (γάλα), στο προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου.ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 445/11 — 12/8/2011
- Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 60,51 € έναντι σύμβασης και εξόφληση του αριθ. 000006/31.7.2011 τιμολογίου, για προμήθεια «Λοιπών παροχών σε είδος» (γάλα) στο προσωπικό της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων.ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 443/11 — 12/8/2011
- Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 297,76 € έναντι σύμβασης και εξόφληση του αριθ. 000004/2011 τιμολογίου, της προμήθειας «Λοιπές παροχές σε είδος» (γάλα) για την υπηρεσία Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης. ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 479/11 — 12/8/2011
- Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 66,27 € έναντι σύμβασης και εξόφληση του αριθ. 000001/2011 τιμολογίου, της προμήθειας «Λοιπές παροχές σε είδος» (γάλα) για την υπηρεσία Τεχνικών Έργων.ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 480/11 — 12/8/2011
- Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 302,56 € έναντι σύμβασης και εξόφληση του αριθ. 000009/31.7.2011 τιμολογίου, για προμήθεια «Λοιπών παροχών σε είδος» (γάλα), στο προσωπικό της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης.ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 444/11 — 12/8/2011
- Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 445,67 € έναντι σύμβασης και εξόφληση του αριθ. 000008/31.7.2011 τιμολογίου, για προμήθεια «Λοιπών παροχών σε είδος» (γάλα) στο προσωπικό Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 442/11 — 12/8/2011
- Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 422,42 € έναντι σύμβασης και εξόφληση του αριθ. 000003/2011 τιμολογίου, της προμήθειας «Λοιπές παροχές σε είδος» (γάλα) για την υπηρεσία Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού.ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 482/11 — 12/8/2011
- Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 38,42 € έναντι σύμβασης και εξόφληση του αριθ. 000002/2011 τιμολογίου, της προμήθειας «Λοιπές παροχές σε είδος» (γάλα) για την υπηρεσία Πρασίνου. ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ.481/11 — 12/8/2011
Στον ιστότοπο