Εντολή δαπάνης έργου #430401 #11096

ΑΔΑ 4Α9846Ψ8ΧΒ-Α3, 20/1/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 44 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Υπογράφοντες

• ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΙΔΟΥ - ΑΝΔΡΕΟΥ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝ.ΣΥΝ/ΣΜΟΣ Α.Π.Θ. — 44 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εντολή δαπάνης έργου #430388 #62077 — 20/1/2011
• Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακοχημεία, με ιδιαίτερη έμφαση στη Ραδιοφαρμακευτική Χημεία» — 20/1/2011
• Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Πολυμέσων» — 20/1/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/11/2010 έως 31/12/2010 #338521 #32650 — 20/1/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/11/2010 έως 31/12/2010 #338519 #32646 — 20/1/2011
• Περίληψη σύμβασης διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου — 20/1/2011
• Υποβολή δικαιολογητικών για: \"τη βιβλιοδεσία για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Τμ. Χημείας, σύμφωνα με το τιμ. 155/14-10-10\" — 20/1/2011
• Υποβολή δικαιολογητικών για: \"την προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Τομέα Γενικής και Ανόργανης Χημείας του Τμ. Χημείας, σύμφωνα με το τιμ. 439/16-10-10\" — 20/1/2011
• Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακοσίων έξι ευρώ (406,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ. του οικονομικού έτους 2011 για δαπάνη αναλώσιμων υλικών του Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμ. ΗΜΜΥ. — 20/1/2011
• Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους χιλίων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (1485,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ. του οικονομικού έτους 2011 για δαπάνη αναλώσιμων υλικών του Τομέα Τηλεπικοινωνιών. — 20/1/2011

Άλλες πράξεις με ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝ.ΣΥΝ/ΣΜΟΣ Α.Π.Θ.

• Εντολή δαπάνης έργου #430378 #11102 — 20/1/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #430276 #11094 — 20/1/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #430277 #11095 — 20/1/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #430307 #11061 — 19/1/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #430199 #11073 — 19/1/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #430200 #11074 — 19/1/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #430020 #13027 — 17/1/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #430167 #10968 — 17/1/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #429861 #10533 — 17/1/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #427678 #10326 — 12/1/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια