Εντολή Πληρωμής για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην ΚΤΓ του Ε.Π. Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013
ΑΔΑ 4Ι0ΨΦ-Δ, 19/11/2010.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 2.989 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με 9
- Εντολή Πληρωμής για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier) — 19/11/2010
- Εντολή Πληρωμής για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier) — 19/11/2010
- Εντολή Πληρωμής για: 1. Προμήθεια ενός πολυμηχανήματος FAX OKI MB 280
2. Προμήθεια ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος Sharp MX – 2301 NSR — 19/11/2010
- Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης της ιστοσελίδας της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Στόχου «Ε.Ε.Σ.» με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και διάχυση της πληροφορίας (2η δόση) — 19/11/2010
- Παροχή υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠ INTERREG για την ολοκλήρωση του Προγράμματος Ελλάδα - Βουλγαρία 2000 - 2006, με βάση τις περί δικαιώματος προαίρεσης διατάξεις. — 19/11/2010
- 1. Μίσθωση του συνεδριακού κάντρου ¨Μεγάλο Αρσενάλι\" στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Διακρατικού Προγράμματος MED 2007-2013, 22-23/06/2010 στα Χανιά.
2. Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης, στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Διακρατικού Προγράμματος MED 2007-2013, 22-23/06/2010 στα Χανιά.
3.Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (από τα αγγλικά στα γαλλικά και αντιστρόφως) στο πλαίσιο της Eπιτροπής Παρακολούθησης του Διακρατικού Προγράμματος MED 2007-2013, στις 22 & 23/06/2010 στα Χανιά. — 19/11/2010
- ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ Ε.Π. \"ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (SEE) 2007-2013 — 19/11/2010
- Εντολή Πληρωμής:
1. Προμήθεια αναλώσιμων υλικών κουζίνας, στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας της ΚΤΓ Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013.
2. Προμήθεια ενός (1) toner για το φωτοτυπικό μηχάνημα XEROX WORKCENTER 5020, πέντε (5) toners για τον εκτυπωτή HP COLOR LASRJET dln 5500, πέντε (5) toner για τον εκτυπωτή COLOR LASRJET CP 6015, δέκα (10) toners για τον εκτυπωτή HP LASERJET CP 2025, στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας της ΚΤΓ Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013.
3. Προμήθεια ενός (1) toner για το FAX OKI MB280 και ενός (1) toner για το φωτοτυπικό μηχάνημα SHARP AR 5731, στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας της ΚΤΓ Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013.
4. Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φιλοξενίας για δέκα επτά (17) συνολικά άτομα, στο πλαίσιο συνάντησης των μελών της ΚΤΓ του Προγράμματος Ελλάδα - Βουλγαρία με την Υπηρεσία, στις 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2010.
5. Προμήθεια ενός (1) εσωτερικού αποθηκευτικού δίσκου μάρκας Ultrium 920 Internal, για τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας, κατά την καθημερινή λειτουργία της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (ΚΤΓ). — 19/11/2010
- Εντολή Πληρωμής για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) κασετών back up HP Ultrium cartridge 400/800 gb for ultrium 920 και μιας (1) κασέτας καθαρισμού HP Ultrium cleaning cartridge 400/800 gb for all ultrium, για την ΚΤΓ του Ε.Π. Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013. — 19/11/2010
- ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ADRIATIC 2007 - 2013 — 19/11/2010
Στον ιστότοπο