Εντολή δαπάνης έργου #782 #3639

ΑΔΑ 45ΟΕ4691ΟΔ-84Ψ, 20/9/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 165 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Υπογράφοντες

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• EBRAHIMI KAMBIZ — 165 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Έγκρ. δέσμ. πίστ. για προμήθεια 1 τμχ. Toner Lexmark C500 black & 1 τμχ Ιnk HP No 21xl black 475Pgs hp Deskjet j3680, για τον εκτυπωτή & το FAX του τμ. Βιβλιοθηκονομ. Σχ. ΣΔΟ. Προμ.: ΠΡΑΞΗ ΕΠΕ — 20/9/2011
• Έγκριση δέσμ. πίστ. για την προμήθεια Σκληρού δίσκου Η/Υ, εσωτερικoύ 500GB HDD SATA II, για τις ανάγκες του τμ. Πρωτοκόλλου της Διοίκησης του ΑΤΕΙΘ. Προμηθευτής: EVRESIS A.E. — 20/9/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #822 #3901 — 20/9/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #782 #3646 — 20/9/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #782 #3645 — 20/9/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #782 #3640 — 20/9/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #781 #3635 — 20/9/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #780 #3632 — 20/9/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #779 #3631 — 20/9/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #775 #3628 — 20/9/2011

Άλλες πράξεις με EBRAHIMI KAMBIZ

• ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 15.421,49 ΕΥΡΩ, ΣΕ ΚΑΕ 1359. — 20/9/2011
• ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΠΌ 1/4/2011 ΕΩΣ 31/8/2011 — 20/9/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. 421086 — 20/9/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. 421087 — 20/9/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. 421101 — 20/9/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. 421106 — 20/9/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. 421116 — 20/9/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. 421735 — 20/9/2011
• Έγκριση πληρωμής δαπάνης — 20/9/2011
• Έγκριση πληρωμής δαπάνης — 20/9/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια