ΑΠΟΦΑΣΗ 972 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας υγειονομικού υλικού ,…
ΑΔΑ 45ΟΟ4690Β1-ΧΗΧ, 7/10/2011.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 972 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας υγειονομικού υλικού , για τις ανάγκες του νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 1992,60 €
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.993 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΑΠΟΦΑΣΗ 974 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας γραφικής ύλης στο νοσοκομείο, συνολικής δαπάνης 338,87 € — 7/10/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 970 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας υλικών για τις επισκευές και συντηρήσεις του Νοσοκομείου συνολικής δαπάνης 455,84 € — 7/10/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 968 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας υλικών για τις επισκευές και συντηρήσεις του Νοσοκομείου συνολικής δαπάνης 53,14 € — 7/10/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 961 ΘΕΜΑ: Ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής προμήθειας δυο (2) συσκευών αυτόματων εξωτερικών απινιδώσεων, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και του Κ. Υγ. Πύργου (Χαλάστρας), συνολικής δαπάνης 4920.00€ με ΦΠΑ. — 7/10/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 969 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας λοιπού χημικού υλικού για το νοσοκομείο, συνολικής δαπάνης 172,20 € — 7/10/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 966 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της παροχής υπηρεσιών για την επισκευή του ακτινοσκοπικού μηχανήματος MERATE-OPERA, του Ακτινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 664.20 € — 7/10/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 965 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής για την προμήθεια ενός επιτοίχιου ροόμετρου νεφελοποίησης οξυγόνου και δύο απλών ροόμετρων οξυγόνου για τις ανάγκες του Χειρουργικού Τμήματος του Νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 151,78 € — 7/10/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 963 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής ενδοφακών, για τις ανάγκες του νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 14.916,00 € με ΦΠΑ. — 7/10/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 975 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας εντύπων για τις ανάγκες του νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 227,55 € — 7/10/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 973 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας υλικών για τις επισκευές και συντηρήσεις του Νοσοκομείου συνολικής δαπάνης 77,93 € — 7/10/2011
Άλλες πράξεις με ΠΝΟΗ-Κ.ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.
- ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΥΨΟΥΣ 649,19€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 3636 — 6/10/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 802η ΘΕΜΑ: Ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής για την προμήθεια στο Νοσοκομείο του είδους «ΑΛΚΟΟΛΗ ΚΑΘΑΡΑ», συνολικής δαπάνης € 2.665,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2011. — 6/9/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 798 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης επιπλέον πληρωμής για την προμήθεια αιθυλικής αλκοόλης 96%για τις ανάγκες στο νοσοκομείο, συνολικής δαπάνης 3,08 € με ΦΠΑ. — 5/9/2011
- ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 647.60 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 3119 — 24/8/2011
- ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.141.69 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2816 — 12/8/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 710η ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας λοιπού χημικού υλικού για το νοσοκομείο, συνολικής δαπάνης 621,15 € με ΦΠΑ. — 9/8/2011
- ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΥΨΟΥΣ 324,60€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2195 — 28/7/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για την προμήθεια
καθαρού οινοπνεύματος για τις ανάγκες του Τομέα Φυτοπροστασίας της Γεωπονικής Σχολής, σύμφωνα με το τιμ.
3112/31-5-11, με βάση το ένταλμα 07989/2011 — 15/7/2011
- ΕΝΤΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ 4140 — 17/5/2011
- Υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής 447,72€ — 12/5/2011
Στον ιστότοπο