συγκρότηση συνεργείου ΕΣΙΔ

ΑΔΑ 45Π51-84Μ, 1/10/2011.

Είδος πράξης: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ.

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Υπογράφοντες

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

Έγκριση δαπάνης 1.227,65 € στον Κ.Α. 1699 για την προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του ΚΑΣΡ. — 1/10/2011
Έγκριση δαπάνης τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (3.439,46 €) για αμοιβές εργασιών καθαρισμού του Κρατικού Αερολιμένα Μήλου κατά τον μήνα Οκτώβριο έτους 2011 — 1/10/2011
΄Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου. — 1/10/2011
συγκρότηση επιτροπής μονίμων — 1/10/2011
Έγκριση δαπάνης ποσού ευρώ: 3.480 ( τρείς χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ) για τον καθημερινό καθαρισμό του Αερολιμένα Καλύμνου ( ΚΑΚΜ) για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ έτους 2011 — 1/10/2011
ΑΝΑΘΕΣΗ — 1/10/2011
Εγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργατικών ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΒΜS. — 30/9/2011
Θέμα : Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής 2ου Λογαριασμού του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» (Αναδόχου : «Κ/ξία ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. – ΔΗΜ-ΕΡ Α.Ε.») σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. Α170/31-5-2011 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ποσού 1.901.912,32 € σε βάρος του εναρίθμου έργου 2005ΣΕ07130000 της ΣΑΕ 071/3 — 30/9/2011
Έγκριση πληρωμής δαπάνης ποσού 6.108,25€ για την πληρωμή οδοιπορικών Εξόδων και ημερησίων εκτός έδρας Κλιμακίου Αγρινίου για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2011 ΣΕΟ 7120004 ΣΑΕ 071/2. — 30/9/2011
Εγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργατικών ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΤΑΞΙ ΣΤΟΝ ΚΑΣΚ. — 30/9/2011

Στον ιστότοπο