Πληρωμή τριών (3) τεμαχίων μελανοταινιών για εκτυπωτές laser
ΑΔΑ 457Κ4691Ο1-ΛΘΟ, 24/11/2011.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 123 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΙΡΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΑΚΥΚΛ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
- Εντολή δαπάνης έργου #481764 #53968 — 15/11/2011
- Εντολή δαπάνης έργου #471485 #44344 — 15/9/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια
αναλώσιμων τόνερ ,για τις ανάγκες της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου ,σύμφωνα με το τιμ8280/1-6-11, με
βάση το ένταλμα 08434/2011. — 27/7/2011
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 22/7/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια
αναλώσιμων υλικών Η/Υ , για τις ανάγκες της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,σύμφωνα με το
τιμ8245/18-4-11, με βάση το ένταλμα 06651/2011. — 17/6/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια
μελανοταινίων, για τις ανάγκες του Τμ. Δαπανών, σύμφωνα με το τιμ. 8253/29-4-11, με βάση το ένταλμα
06015/2011. — 24/5/2011
- Εντολή δαπάνης έργου #452526 #27026 — 19/5/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια
αναλωσίμων υλικών Η/Υ για τις ανάγκες του Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής, σύμφωνα με το τιμ.
8027/1-11-10, με βάση το ένταλμα 04411/2011. — 5/5/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια
αναλωσίμων υλικών Η/Υ για τις ανάγκες του Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής, σύμφωνα με το τιμ.
8026/1-11-10, με βάση το ένταλμα 04402/2011. — 5/5/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια
αναλωσίμων υλικών Η/Υ για τις ανάγκες της Καλάνδρας ,σύμφωνα με το τιμ7950/13-9-10, με βάση το ένταλμα
03488/2011. — 2/5/2011
Στον ιστότοπο