Έγκριση πληρωμής για εξόφληση υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας περιόδου από 16/12/2023 έως 15/02/2024

ΑΔΑ 6Γ16ΟΛ78-2ΡΛ, 3/4/2024.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 51 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Υπογράφοντες

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΚΕΡΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ — 51 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Έγκριση δαπάνης για υπηρεσίες ταχυδρόμησης λογαριασμών ύδρευσης στη ΔΕ Πρέβεζας — 3/4/2024
• Έγκριση πληρωμής για εξόφληση τραπεζικών υπηρεσιών Μαρτίου 2024 — 3/4/2024
• Έγκριση δαπάνης για υπηρεσίες ταχυδρόμησης επιστολών (πιστωτικό) — 2/4/2024
• Έγκριση δαπάνης για υπηρεσίες μεταφοράς υλικών — 2/4/2024
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΕΥΑΠ — 2/4/2024
• Έγκριση δαπάνης για προμήθεια συστήματος τηλεδιαχείρισης δικτύου ύδρευσης Πρέβεζας — 1/4/2024
• Έγκριση πληρωμής για εξόφληση υπηρεσιών ιατρού εργασίας Μαρτίου 2024 — 31/3/2024
• Έγκριση δαπάνης για υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕ Ζαλόγγου Μαρτίου 2024 — 31/3/2024
• Έγκριση πληρωμής για εξόφληση υπηρεσιών είσπραξης οφειλών προς ΔΕΥΑΠ από ΔΟΥ Δεκεμβρίου 2023 — 31/3/2024
• Έγκριση πληρωμής για εξόφληση υπηρεσιών ηλεκτρολόγου Φεβρουαρίου 2024 — 31/3/2024

Άλλες πράξεις με ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ οικ. 571-03/04/2024 — 3/4/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-753 για :ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ) — 3/4/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-31 για :ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ Τ.Π. ΔΩΔ/ΣΟΥ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ : 2241026508 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 8/12/2023 ΕΩΣ 7/02/2024 , 2241034130 &2281081131 (16/10/2023 -15/02/2024 )& BUSSINES SECURE ΑΠΌ 16/12/23-15/02/2024. — 3/4/2024
• Δαπάνη για τηλεφωνικές σύνδεσεις 2351020036, 2351020519 και 2351020713 περίοδος κατανάλωσης 8/01-7/3/2024 — 3/4/2024
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 3/4/2024
• Εντολή Πληρωμής — 3/4/2024
• Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ΠΑΝΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡ 2610-279238 — 3/4/2024
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ — 3/4/2024
• εξόφληση λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας αρ. συνδ. 2810235242 περιόδου 16/01/2024-15/03/2024 — 3/4/2024
• ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 3/4/2024

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια