Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-684 για :Εξοδα κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου περίοδο παροχής υπηρεσιών 01/10/2019-…

ΑΔΑ 6Γ6ΡΩ1Σ-46Ζ, 13/11/2019.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-684 για :Εξοδα κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου περίοδο παροχής υπηρεσιών 01/10/2019-31/10/2019 και πάγιο από 1/11/2019-30/11/2019

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 62 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

Υπογράφοντες

• ΜΕΡΣΥΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

Αντισυμβαλλόμενοι

• VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε. ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ — 62 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-688 για :Χημικές μικροβιολογικές αναλύσεις νερού δικτύου Σκύρου μηνός Σεπτεμβρίου-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. Σύμβαση 3083/7-6-2019(19SYMV005075032) — 13/11/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-685 για :Παροχή υπηρεσιών εφαρμογής (1) μυοκτονίας και (1) απεντόμωσης στα σφαγεία του Δήμου, και (1) μυοκτονία στο γήπεδο παιδοσφαίρου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου αρ. απ.352/27-6-2019(19AWRD005178340) — 13/11/2019
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-520 για :την δαπάνη προμήθειας επίπλων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου. — 13/11/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-683 για :Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής για ΚΤΕΟ (Κεντρικό Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων,κάρτες καυσαερίων ,θεώρηση ψηφιακών και αναλογικών ταχογράφων) των οχημάτων του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας ΕΗΧ 237,ΚΗΟ 3287,ΚΗΗ 6867,ΝΧΑ 8807,ΚΗΗ 6866,ΚΗΗ 6862,ΚΗΗ 4816. — 13/11/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-690 για :Προμήθεια εκτυπωτή για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου-Απευθείας ανάθεση-Σχετική σύμβαση αρ. πρωτ.3928/19-7-2019(19SYMV005302033)Λήξη σύμβασης — 13/11/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-689 για :Παροχή υπηρεσιών για την αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) από 16/9/2019 έως 26/9/2019 για τις ανάγκες του Δήμου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Σύμβαση αρ. πρωτ.3872/17-7-2019(19SYMV005284601) — 13/11/2019
• Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών περί διοικητικής διαχείρισης και διάχυσης των δράσεων του εγκεκριμένου έργου του Δήμου STEPS ERASMUS +. — 13/11/2019
• Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών και εστιατορίου στα πλαίσια της φιλοξενίας ιατρών για το χρονικό διάστημα 2019-2020. — 13/11/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-691 για :Παροχή γεύματος στα πλαίσια φιλοξενίας της ΜΚΟ για τις υπηρεσίες τους στις ασθενέστερες οικογένειες του νησιού-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου αρ. απ. 540/4-10-2019 και ΑΔΑ:67Ο7Ω1Σ-ΧΞΙ — 13/11/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-687 για :Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Αειφορία της Νήσου Σκύρου και την πιστοποίησή της ως Αειφόρος προορισμός-Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Σύμβαση αρ. πρωτ.3772/11-7-2019(19SYMV005261340) 3o Παραδοτέο — 13/11/2019

Άλλες πράξεις με VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε. ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ

• Χρηματικό Ένταλμα 18758/2019 — 13/11/2019
• Πληρωµή τηλεφωνικών εξόδων της ∆.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά — 13/11/2019
• Πληρωµή τηλεφωνικών εξόδων της ∆.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά — 13/11/2019
• ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/10/2019-31/10/2019. — 13/11/2019
• Απόφαση πληρωμής της δαπάνης για την «Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα 01.10.2019 – 31.10.2019» — 13/11/2019
• Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης — 13/11/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-567 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ) 6978268265 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 15/09/2019 ΕΩΣ 14/10/2019) — 13/11/2019
• ΛΟΓ.Δ/Ξ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ — 13/11/2019
• ΛΟΓ.ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΗΛ./ΠΡΟΕΔΡΟΥ/EMΑIL/ΙΝΤΕΡΝΕΤ — 13/11/2019
• Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 5514/2019 — 13/11/2019

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια