ΕΞΟΦΛΗΣΗ WIND 15-9-2017 ΕΩΣ 21-10-2017
ΑΔΑ 6Γ6846914Υ-0Ν4, 15/2/2018.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 508 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ — 15/2/2018
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΚ ΠΑΤΡΑΣ — 15/2/2018
- ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 22/11/2017 ΕΩΣ 21/12/2017 — 15/2/2018
- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ — 15/2/2018
- «Έγκριση πληρωμής δαπάνης από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Κεντρική Υπηρεσία), για τηλεφωνικά έξοδα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., επί της οδού Βερανζέρου 48, Αθήνα, για το χρονικό διάστημα από 15/11/2017 έως 14/12/2017, συνολικού ποσού διακοσίων πενήντα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (250,18 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.». — 15/2/2018
- Προμήθεια εξοπλισμού και 18μηνης συνδρομής υπηρεσιών διαδικτύου μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας από 15-11-17 έως 14-12-2017 — 15/2/2018
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-74 για :Δαπάνη παρελθούσης χρήσεως βάσει του Β.Δ.17.5/15-6-59 αρ.31& Α.Ο.Ε16/18- τέλη κινητής τηλεφ. Δημάρχου, Αντιδημάρχων,Πρ.Δ.Σ.,Γ. Γραμ, Προέδρων Δ.Δ.,3 Δ/ντων σύμφ. με τη 18391/22-9-05 ΚΥΑ παρ. 5β άρθρο 35 παρ. 3αα-β-γ του Ν.3274/04 από 6/11/17 έως 5/12/17. — 15/2/2018
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-73 για :Δαπάνη παρελθούσης χρήσεως βάσει του Β.Δ.17.5/15-6-59 αρ.31& Α.Ο.Ε16/18- τέλη κινητής τηλεφ. Δημάρχου, Αντιδημάρχων,Πρ.Δ.Σ.,Γ. Γραμ, Προέδρων Δ.Δ.,3 Δ/ντων σύμφ. με τη 18391/22-9-05 ΚΥΑ παρ. 5β άρθρο 35 παρ. 3αα-β-γ του Ν.3274/04 από 6/10/17 έως 5/11/17. — 15/2/2018
- ΕΞΟΦΛΗΣΗ WIND15-10-2017 ΕΩΣ 22-11-2017 — 15/2/2018
- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ 2018 — 14/2/2018
Στον ιστότοπο