ΟΤΕ - 2102934009
ΑΔΑ 6Ε76ΟΛΙ5-0Μ2, 16/3/2016.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 92 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Ο.Τ.Ε. -2102917080 — 16/3/2016
- ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ 09-01-2016 ΕΩΣ 04-02-2016 — 16/3/2016
- ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ 08-12-2015 ΕΩΣ 08-01-2016 — 16/3/2016
- Ο.Τ.Ε. 210-2221910 — 16/3/2016
- Έγκριση έκθεσης εσόδων/εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2015 — 9/3/2016
- Εισήγηση για την λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016 — 8/3/2016
- Καταβολή αποδοχών Τακτικού προσπικού Ν.Π δευτέρου δεκαπενθημέρου Μαρτίου 2016 — 8/3/2016
- «Έγκριση εργασίας συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών και των παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου, έγκριση δαπάνης ύψους 3.000,00 € για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10-6261.0004 του προϋπολογισμού του Ν.Π., με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων», οικ. έτους 2016, και τρόπος ανάδειξης του αναδόχου». — 8/3/2016
- Έγκριση δαπάνης ύψους 3.000,00€, για τον καθαρισμό σαλονιών και μοκετών του Ν.Π. και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10-6265.0001 με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού» οικ. έτους 2016 — 8/3/2016
- Έγκριση δαπάνης ύψους 3.000,00€, για την προμήθεια τηλέφωνα – fax του Ν.Π. και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10-7135.0001 με τίτλο: «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού», οικ. έτους 2016 — 8/3/2016
Άλλες πράξεις με Ο.Τ.Ε.
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-42 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΟΦΕΙΛΕΣ 2015 ΚΑΙ 1ος ΚΑΙ 2ος 2016 — 16/3/2016
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 15/2016
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ — 16/3/2016
- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ — 16/3/2016
- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ — 16/3/2016
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-139 για :ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 16/11/15 - 15/01/16 & 01/11/15-31/12/15 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ :2291054937, 2291038856, 2291038558, 2299049391, 2291040954, 2291036280, 2291038721, 2291038795, 22910780852291038448 — 16/3/2016
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-138 για :ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 23/12/15 - 22/02/16 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ :2291071273, 2299046258, 2291078171, 2299048332, 2291040154, 2291078170, 2299047289 — 16/3/2016
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-137 για :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TETRA SERVICES (ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 1/12/2015 - 31/12/2015 & 01/01/16-31/01/16 ΓΙΑ 8 ΑΡΙΘΜΟΥΣ 6960120159, -160, -161, -162, -163, -164, -165, -166 (Δ.Σ. 131/15, Ο.Ε. 210/15) — 16/3/2016
- δαπάνες τηλεφωνικών τελών περιόδου 1/3-31/3/2016 απομακρυσμένη πρόσβαση — 16/3/2016
- Εντολή δαπάνης έργου #950808 #412211 — 16/3/2016
- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΥΖΕΥΣΗΣ — 16/3/2016
Στον ιστότοπο