Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-982 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης -Δημοτικό Σχολείο

ΑΔΑ 6Ζ19Ω1Σ-Δ5Χ, 31/12/2024.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 54 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

Υπογράφοντες

• ΜΕΡΣΥΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

Αντισυμβαλλόμενοι

• CARTRIDGE WORLD GLOBAL BRAND — 54 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Απόφαση Δημάρχου Ανατροπής Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Οικονομικού Έτους 2024 Δήμου Σκύρου — 31/12/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-971 για :Προμήθεια ΤΠΔ από Α Κ Β Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2024-Συμπληρωματική — 31/12/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-968 για :Προμήθειες ΕΤΕ μηνός Δεκεμβρίου 2024 για συναλλάγες πληρωμής σταθερής & κινητής τηλεφωνίας, Υπ.Οικ., Elpedison,Υπ.Οικονομ.(Λογιστική Τακτοποίηση) — 31/12/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1013 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας -2ο Νηπιαγωγείο Σκύρου — 31/12/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-976 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Για το Φωτοαντιγραφικό Μηχανημα του Δημοτικού Σχολείου Σκύρου — 31/12/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-975 για :Παγία Προκαταβολή του 3ου Νηπιαγωγείου Σκύρου γα την προμήθεια Μελανιών -Τόνερ — 31/12/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-992 για :Παγία Προκαταβολή για την προμήθεια ειδών καθαριότητας σχολείων 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ — 31/12/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-994 για :Παγία Προκαταβολή για την προμήθεια γραφικής ύλης σχολείων 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ — 31/12/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-995 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμήθεια Γραφικής ύλης -Λυκειο Σκύρου — 31/12/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-988 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμηθεια ειδων Καθαριότητας Δημοτικού Σχολείου Σκύρου — 31/12/2024

Άλλες πράξεις με CARTRIDGE WORLD GLOBAL BRAND

• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 083734/2024 — 31/12/2024
• Χρηματικό Ένταλμα 14735/2024 — 12/12/2024
• Χρηματικό Ένταλμα 13583/2024 — 26/11/2024
• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 25469/2024 - 62426100 #1145380 — 20/11/2024
• Αποφαση Προέδρου 8706 για δαπάνη στο έργο 62426100 #34331 — 14/11/2024
• ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΟ ΟΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ — 5/11/2024
• «Άλλες Δαπάνες Λειτουργίας» — 4/10/2024
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ — 2/10/2024
• ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΤ ΑΤΤΙΚΗΣ — 9/8/2024
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 8/8/2024

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια