Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης/ καύσιμα συνολικής αξίας 76,69€, με Φ.Π.Α. 24%.
ΑΔΑ 6Ζ68ΟΡ9Δ-8Ρ9, 17/2/2017.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 77 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ξενοδοχείου, προϋπολογισθείσας αξίας 1.518,00€. — 17/2/2017
- Έγκριση δαπάνης προμήθειας ταξιδιωτικών υπηρεσιών, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας 1.518,00€. — 17/2/2017
- Έγκριση δαπάνης προμήθειας ταξιδιωτικών υπηρεσιών & συναφών υπηρεσιών μετακίνησης, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 990,00€. — 17/2/2017
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης/ καύσιμα συνολικής αξίας 13,00€, με Φ.Π.Α. 24% — 17/2/2017
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών & συναφών υπηρεσιών μετακίνησης, αξίας 912,00 €. — 17/2/2017
- Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών, για την μετάβαση στην Ίσπρα, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 310,00 € (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ). — 17/2/2017
- «Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος IMPRESS, με απευθείας ανάθεση, συνολικής αξίας 460,00€». — 17/2/2017
- Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία ηλεκτρονικού
αποθετηρίου των διοικητικών εγγράφων/παραστατικών, που αφορά στις δαπάνες
(μετακίνησης, διαμονής, εξοπλισμού, κ.α.) των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΜΕΑ
προϋπολογισθείσας αξίας 2.485€ (με Φ.Π.Α 24%) — 16/2/2017
- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ — 16/2/2017
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης/ καύσιμα συνολικής αξίας 122,00 € με Φ.Π.Α. 24% — 16/2/2017
Άλλες πράξεις με ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης/ καύσιμα συνολικής αξίας 13,00€, με Φ.Π.Α. 24% — 17/2/2017
- Απευθείας ανάθεση για τη διενέργεια ενός (1) focus group με την συμμετοχή Ρομά στην
Αμαλιάδα, στις 17 Φεβρουαρίου 2017, στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου «PROACTIVE: Prevent Roma discrimination providing
mediation skills to police officers» ‐ JUST/2015/RDIS/AG/DISC/9451 (Πρόγραμμα «Δικαιώματα,
Ισότητα και Ιθαγένεια 2014‐2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης), συνολικής αξίας 269.50€, με ή
χωρίς Φ.Π.Α. — 16/2/2017
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 — 15/2/2017
- Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων — 15/2/2017
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου και συναφών υπηρεσιών για τη διενέργεια της 3ης Εξεταστικής Περιόδου 2016 των Εξετάσεων Πιστοποίησης του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Π.Ι.Α.) στο Ηράκλειο της Κρήτης, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας 2.054,22€. — 15/2/2017
- Βενζίνη — 15/2/2017
- Βενζίνη — 15/2/2017
- Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2016 — 15/2/2017
- Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ΚΑΛΥΨΩ Μ.Ε.Π.Ε.», για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής, του Δασαρχείου Πεντέλης και των διοικητικά υπαγόμενων σε αυτό Δασονομείων, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής — 15/2/2017
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:28897/1-11-2016) — 14/2/2017
Στον ιστότοπο