Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 187,00€ στην εταιρεία iStorm A.E. με ΑΦΜ:095727131, για αγορά διαφόρων αναλωσίμων…

ΑΔΑ 6Ζ7ΟΟΡΙΝ-332, 23/10/2017.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 187,00€ στην εταιρεία iStorm A.E. με ΑΦΜ:095727131, για αγορά διαφόρων αναλωσίμων για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 187 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Υπογράφοντες

• ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ISTORM ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ — 187 €

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΑΤΑ ΑΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ — 23/10/2017
• Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 91,50€ στην εταιρεία ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ΑΦΜ:117169114 για έξοδα φιλοξενίας για τον μήνα Σεπτέμβριο. — 23/10/2017
• Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 819,32€ στην εταιρεία ΤΟΨΙΔΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ΑΦΜ:054629329, για αγορά διαφόρων αναλωσίμων για τον μήνα Σεπτέμβριο. — 23/10/2017
• Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 2,00€ στην εταιρεία ΤΟΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ:121196125, για έξοδα φιλοξενίας για τον μήνα Σεπτέμβριο. — 23/10/2017
• Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 20,00€ στην εταιρεία ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΠΕ με ΑΦΜ:800552017, για υπηρεσίες ταξί για τον μήνα Σεπτέμβριο. — 23/10/2017
• Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 52,32€ στην εταιρεία ΣΠΥΡΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ:033814638, για υπηρεσίες ταξί για τον μήνα Σεπτέμβριο. — 23/10/2017
• Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 62,00€ στην εταιρεία ΠΑΓΩΝΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ:099973879, για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τον μήνα Σεπτέμβριο. — 23/10/2017
• Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 7,99€ στην εταιρεία NO COFFEE A.E. με ΑΦΜ:997475907, για έξοδα φιλοξενίας για τον μήνα Σεπτέμβριο. — 23/10/2017
• Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 10.065,29€ στην εταιρεία ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ:081108843, για αγορά γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για τον μήνα Σεπτέμβριο. — 23/10/2017
• Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 850,00€ στην εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Π & Κ Ο.Ε με ΑΦΜ:999324812, για υπηρεσίες μετάφρασης για τον μήνα Σεπτέμβριο. — 23/10/2017

Άλλες πράξεις με ISTORM ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

• Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΜΕΤ με αριθμό πρωτοκόλλου 068366 (12/10/2017) — 13/10/2017
• Έγκριση απευθείας ανάθεσης — 28/9/2017
• Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΠΤΗΛ με αριθμό πρωτοκόλλου 067808 (26/09/2017) — 27/9/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #1143408 #584505 — 19/9/2017
• Εκτέλεση Πληρωμής — 7/9/2017
• προμήθειας ανταλλακτικών τηλεφωνικής συσκευής από την εταιρία “istorm Εμπόριο Προϊόντων και Υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Α.Ε. — 4/9/2017
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ — 4/9/2017
• Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΔΕΠ με αριθμό πρωτοκόλλου 067150 (25/08/2017) — 25/8/2017
• Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΔΕΠ με αριθμό πρωτοκόλλου 067139 (25/08/2017) — 25/8/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #1129720 #570661 — 23/8/2017

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια