ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ.

ΑΔΑ 6Η1Ι4691Ω2-2Τ3, 9/1/2018.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 131 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Υπογράφοντες

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• Α ΚΑΙ Μ ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ — 131 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΟΑΕΔ — 9/1/2018
• ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 1-25 — 9/1/2018
• ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 1-25 — 9/1/2018
• ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 1-25 — 9/1/2018
• ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 1-25 — 9/1/2018
• ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 1-25 — 9/1/2018
• ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 1-25 — 9/1/2018
• ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 1-25 — 9/1/2018
• ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 1-25 — 9/1/2018
• ΑΝΑΚΛΗΤΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ — 9/1/2018

Άλλες πράξεις με Α ΚΑΙ Μ ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ — 9/1/2018
• Απόφαση καταβολής ποσού 275,48€ για την πληρωμή διαφόρων μικροεξόδων του Καταστήματος Πάτρας Τ.Π. κ. Δανείων κατά το μήνα Οκτώβριο 2017, σε διάφορους προμηθευτές. — 9/1/2018
• Διαβίβαση 1ου λογαριασμού της σύμβασης 5593/A01 – «Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.» και δ.τ. «Eurosupplies» -Τελικός — 9/1/2018
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Νο :01//04.01.2018 Α/Σ Π. ΡΑΛΛΗ — 5/1/2018
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ — 4/1/2018
• Πληρωμή Τιμολογίου για προμήθεια (2) HP LaserJet Pro M402dne & (1) Toner HP 26X Dual Pack 2x9K — 4/1/2018
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Α ΚΑΙ Μ ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ — 29/12/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #20512 #83863 — 29/12/2017
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) — 29/12/2017
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 056268/2017 — 29/12/2017

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια