ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1369/5-4-2017 ΤΙΜ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ…

ΑΔΑ 6Θ094691ΟΗ-Α2Ξ, 1/6/2017.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1369/5-4-2017 ΤΙΜ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ-Α. A'ΧΕ857(00)/2016

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.221 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Υπογράφοντες

• ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• Ν. ΜΠΟΒΟΣ - Γ. ΜΟΥΤΖΑΚΑΣ Ο.Ε-TNG BARCODES ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤ. ΕΤΙΚΕ — 1.221 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εντολή δαπάνης έργου #5225 #15779 — 1/6/2017
• Αμοιβή για διάστημα από 18/01/2016 έως 31/01/2016 #11493 #15770 — 1/6/2017
• Αμοιβή για διάστημα από 01/04/2017 έως 30/04/2017 #11486 #15765 — 1/6/2017
• Αμοιβή για διάστημα από 01/03/2017 έως 31/03/2017 #11485 #15764 — 1/6/2017
• Αμοιβή για διάστημα από 01/01/2017 έως 30/04/2017 #11484 #15763 — 1/6/2017
• Αμοιβή για διάστημα από 18/10/2016 έως 10/02/2017 #11508 #15749 — 1/6/2017
• Αμοιβή για διάστημα από 18/10/2016 έως 10/02/2017 #11500 #15741 — 1/6/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #5215 #15682 — 1/6/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #5211 #15678 — 1/6/2017
• Μερική Ανατροπή για Την υλοποίηση σε μικρότερο ποσό της από 18/032016 σύμβασης με την εταιρεία INTERSYS σχετικά με τη παραγωγή αντιγράφων — 1/6/2017

Άλλες πράξεις με Ν. ΜΠΟΒΟΣ - Γ. ΜΟΥΤΖΑΚΑΣ Ο.Ε-TNG BARCODES ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤ. ΕΤΙΚΕ

• Εντολή δαπάνης έργου #35701 #43688 — 17/5/2017
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1369/5-4-2017 ΤΙΜ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ-Α. A'ΧΕ857(00)/2016 — 10/5/2017
• Έγκριση Δαπάνης για την προμήθεια τόνερ — 4/5/2017
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ.1339/15-3-2017 ΤΙΜ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΥΠ. — 4/5/2017
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1341/15-3-2017 ΤΙΜ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER OKI ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΑΞ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ.κ ΛΥΚΕΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΛΥΤΡΑ. — 10/4/2017
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1340/15-3-2017 ΤΙΜ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DRUM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΣΜΗΣΗΣ Κ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. — 10/4/2017
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1323/3-3-2017 ΤΙΜ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΝΩ ΤΟΥ ΤΕΙ-Α. A'ΧΕ82(00)/2017 — 16/3/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #33395 #40958 — 13/3/2017
• προμήθεια τόνερ για τον εκτυπωτή της Γραμματείας της Σ.Ε.Υ.Π. — 9/3/2017
• προμήθεια αναλωσίμου υλικού — 3/3/2017

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια