Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή του ΜΕ 88755 μηχανήματος τύπου τσ…

ΑΔΑ 6Θ25ΩΛ7-833, 8/10/2019.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή του ΜΕ 88755 μηχανήματος τύπου τσάπας σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 27551/7-8-2019 απόφαση επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 248 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Υπογράφοντες

• ΜΑΡΙΑ ΠΙΤΣΑ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε — 248 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Λογιστική τακτοποίηση πληρωμής δικαιωμάτων (ΠΡΟΜ+ΦΠΑ+ΔΙΚ.ΟΤΑ 15%)στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E που βαρύνει τα ΔΤ/ΔΦ/ΤΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2018 — 8/10/2019
• ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΗΓ. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018(ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ- ΣΥΜΒΑΣΗ 10917/18) ). — 8/10/2019
• Αποδοχές 1ου δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2019 υπαλλήλων ΙΔΑΧ υπηρεσίας Καθαριότητας — 8/10/2019
• Αποδοχές 1ου δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2019 υπαλλήλων ΙΔΑΧ υπηρεσίας Πρασίνου — 8/10/2019
• Λογιστική τακτοποίηση πληρωμής δικαιωμάτων (ΠΡΟΜ+ΦΠΑ+ ΔΙΚ.ΟΤΑ 15%)στη PETROGAZ S.A που βαρύνει τα ΔΤ/ΔΦ/ΤΑΠ μηνός Ιουλίου 2019 — 8/10/2019
• Χαρτόσημο 3% επί επιδικασθέντων τόκων υπερημερίας — 8/10/2019
• Φόρος εργολάβων 3% — 8/10/2019
• Προμήθεια Μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου . — 8/10/2019
• Αποδοχές 1ου δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2019 υπαλλήλων ΙΔΑΧ υπηρεσίας Νεκροταφείων — 8/10/2019
• Πληρωμή ποσού για την εξόφληση του 5ου λογ/μού του έργου"Ανάπλαση Κ.Χ. Τ.Κ Αγίου Ιωάννη" Α.Μ 65/2017 σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.19728/18 σύμβαση ποσού 34016,03€ (πλέον Φ.Π.Α) [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ] — 8/10/2019

Άλλες πράξεις με ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε

• Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των ΜΕ 88755 μηχανήματος τύπου ΤΣΑΠΑ & ΜΕ 45017 μηχανήματος τύπου ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ, σύμφωνα με τις αποφάσεις αρ.πρωτ.24618/17-7-2019 [ΑΔΑΜ: 19AWRD005325494] ποσού 316,20€ & 24622/17-7-2019 [ΑΔΑΜ: 19AWRD005325410] ποσού 1.860,00€. — 12/9/2019
• Σύμβαση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα - μηχανήματα του Δήμου. — 4/9/2019
• Προμήθεια ανταλλακτικών για την έκτακτη επισκευή του οχήματος ΜΕ 117035 του Δήμου. — 26/7/2019
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 115/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. — 24/7/2019
• ΑΠΟΦΑΣΗ Γ. Δ/ΝΤΡΙΑΣ 213/2019 — 17/7/2019
• ΑΠΟΦΑΣΗ Γ. Δ/ΝΤΡΙΑΣ 213/2019 — 16/7/2019
• ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) — 4/7/2019
• προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή του ΜΕ 89315 — 2/7/2019
• προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή του ΜΕ 89315 — 2/7/2019
• προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή του ΜΕ 66564 — 2/7/2019

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια