Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2985 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ…
ΑΔΑ 6ΙΓ4ΩΨ8-ΧΟ2, 24/10/2017.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2985 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2017
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 3.212 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2993 για :ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΛΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΚΥΚΛ.ΜΗΟ-1480 ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ ΣΕ ΛΑΚΚΟΥΒΑ — 24/10/2017
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2990 για :ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ (ΑΡ. ΠΑΡ.: 1894605) — 24/10/2017
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2987 για :ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΛΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΚΥΚΛ.ΖΚΑ-7037 ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ ΣΕ ΛΑΚΚΟΥΒΑ — 24/10/2017
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2986 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ 8ος/2017 — 24/10/2017
- Ψήφιση πίστωσης ποσού 472,65 € στο δικαιούχο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το οποίο αφορά δαπάνη για τη χορήγηση νέας ένστυλης παροχής ισχύος 8 kVA και τοποθέτηση τριών (3) φωτιστικών σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού από ΛΕΩΦ. ΤΑΤΟΪΟΥ μέχρι την οδό ΧΑΛΚΙΔΟΣ του Δήμου Αχαρνών — 24/10/2017
- Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017 — 24/10/2017
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2992 για :ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ — 24/10/2017
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2988 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 8ος/2017 — 24/10/2017
- Α. Έγκριση της με αριθμ. 113/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.
Β. Σύνταξη των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Γ. Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 72.540,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2017. — 24/10/2017
- Α. Έγκριση της με αριθμ. 39/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας του Δήμου, συνολικού ποσού 164.986,34 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Β. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Γ. Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 60.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την ανωτέρω προμήθεια, σε βάρος του Κ.Α. 10-6673.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.
Δ. Έγκριση διάθεσης του υπολοίπου ποσού 104.986,34 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την ανωτέρω προμήθεια από τον Κ.Α. 10-6673.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2018 και 2019. — 24/10/2017
Άλλες πράξεις με ΠΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Στον ιστότοπο