ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ 6ΙΜ9469ΗΛΟ-7ΟΗ, 3/10/2018.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 62 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΓΕΩΡΓ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 28/12/2017
- ΕΝΤΑΛΜΑ — 22/12/2016
- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ — 19/12/2016
- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ — 12/12/2016
- μεταφορά σκηνικών για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης, στις 10 Μαίου 2016, στο χώρο του τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχ. Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικήςτου Παν/μίου Πελ/σου (Τρίπολη). — 3/6/2016
- Τον από 29/12/2014 εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2015 και ειδικότερα τον κωδικό 64000002 με αιτιολογία « ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ » στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η δαπάνη
5. Την απόφαση προέδρου 89/2015 με ΑΔΑ : Β887ΟΡΘΜ-ΤΟΔ
Την έγκριση πληρωμής δαπάνης του ποσού των 45,00 € ( 36,58 € πλέον ΦΠΑ - 8,42 €) για την μεταφορά υλικών του Βιολογικού Καθαρισμού ( ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΑΦΜ 998037954 ) — 15/10/2015
- Τον από 29/12/2014 εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2015 και ειδικότερα τον κωδικό 64000002 με αιτιολογία « ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ » στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η δαπάνη
Την απόφαση προέδρου 89/2015 με ΑΔΑ : Β887ΟΡΘΜ-ΤΟΔ
Την έγκριση πληρωμής δαπάνης του ποσού των 172,20 € ( 140,00 € πλέον ΦΠΑ - 32,20 €) για την μεταφορά υλικών του Βιολογικού Καθαρισμού ( ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΑΦΜ 998037954 ) — 21/9/2015
- ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2015 ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΔΕΥΑΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ — 8/6/2015
- Τον από 20/01/2014 εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2014 και ειδικότερα τον κωδικό 64000002 με αιτιολογία « έξοδα μεταφοράς υλικών αγορών » στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η δαπάνη αποφασίζει την έγκριση πληρωμής δαπάνης του ποσού των 123,00 € (100,00 € πλέον ΦΠΑ 23,00 €) για μεταφορικά έξοδα για προμήθεια υλικών από την εταιρεία ΥΔΑΤΩΡ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕ . ( ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.- ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ.- ΑΦΜ 998037954 ) — 27/11/2014
- Τον από 20/01/2014 εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2014 και ειδικότερα τον κωδικό 64000002 με αιτιολογία « έξοδα μεταφοράς υλικών αγορών » στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η δαπάνη,την απόφαση προέδρου 119/2014 με ΑΔΑ: ΩΙΩΑΟΡΘΜ-24Α αποφασίζει την έγκριση πληρωμής δαπάνης του ποσού των 123,00 € ( 100,00 € πλέον ΦΠΑ 23% 23,00 € ) για μεταφορικά έξοδα, αποστολή και παραλαβή υλικών από επισκευή . ( ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. , ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. - ΑΦΜ 998037954 ) — 2/9/2014
Στον ιστότοπο