Έγκριση και ανάθεση συντήρησης & επισκευής οχημάτων Δήμου Αγρινίου

ΑΔΑ 6ΙΧΘΩ65-9Υ5, 6/9/2019.

Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Υπογράφοντες

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2573 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ(01-08-19/31-8-19) ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 8815/19) — 6/9/2019
Ανάρτηση στη Ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια των Στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 2019 βάσει άρθρου 15 ΦΕΚ 237Α΄/31.10.2014, όπως προστέθηκε στο άρθρο 10Α Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112Β΄) — 6/9/2019
Έγκριση και ανάθεση συντήρησης & επισκευής οχημάτων Δήμου Αγρινίου — 6/9/2019
Έγκριση και ανάθεση συντήρησης & επισκευής οχημάτων Δήμου Αγρινίου — 6/9/2019
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2581 για :7977-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-μαθ. ΟΑΕΔ — 6/9/2019
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2580 για :ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.232/93 ΑΠΟΦ.ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΑΡ.178 & 366/97 ΑΔΣ ΓΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 — 6/9/2019
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2578 για :ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ & ΔΕΙΠΝΩΝ ΣΕ 300 ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΌ 21/8/2019 ΕΩΣ 27/8/2019 — 6/9/2019
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2576 για :ΕΚΚΑΘ.ΛΟΓ.ΔΕΗ 1) 9 34587897-01 3 ΠΕΡ/ΤΡΚΗ ΟΧΘΙΩΝ 2) 9 34587896-01 2 ΓΕΦΥΡΑ ΔΕΗ ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ & 3) 9 34587895-01 1 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔ.ΚΑΤΑΝ.25/7/19-25/8/19,18/7/19-21/8/19 & 18/7/19-21/8/19 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ — 6/9/2019
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2574 για :7990- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- ΕΣΠΑ (ΚΟΙΝ.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) — 6/9/2019
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2572 για :7989- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΕΣΠΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) — 6/9/2019

Στον ιστότοπο