Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-117 για :Προμήθεια λιπαντικών για τα μεταφορικά μέσα των υπηρεσιών του Δήμου-Συν…

ΑΔΑ 6ΚΔ7Ω1Σ-8Θ4, 5/3/2019.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-117 για :Προμήθεια λιπαντικών για τα μεταφορικά μέσα των υπηρεσιών του Δήμου-Συνοπτικός Διαγωνισμός- σχετική Σύμβαση αρ. πρωτ.3836/27-6-2018 (18SYMV003326831) (ΠΟΕ)

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 339 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

Υπογράφοντες

• ΜΕΡΣΥΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

Αντισυμβαλλόμενοι

• CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ — 339 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-118 για :Προμήθεια λιπαντικών για τα μεταφορικά μέσα των υπηρεσιών του Δήμου-Συνοπτικός Διαγωνισμός- σχετική Σύμβαση αρ. πρωτ.2836/27-6-2018 (18SYMV003326831) — 5/3/2019
• Ορισμός δικηγόρου σε υπόθεση Δήμου (Έφεση Ελένη Δημήτριου) σε Ορθή Επαναληψη — 5/3/2019
• Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου. — 5/3/2019
• Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καταχώρησης των αναγκαίων εκ του νόμου δημοσιεύσεων του Δήμου Σκύρου σε τοπική εφημερίδα του Ν. Εύβοιας για το έτος 2019. — 5/3/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-115 για :Προμήθεια επίπλων για την ανάγκη λειτουργίας του κέντρου κοινότητας του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου σχετ. σύμβαση με αρ.πρωτ. 5108/31-10-2018 (18SYMV003922838)(ΠΟΕ) — 4/3/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-116 για :Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την ανάγκη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σκύρου Απευθείας ανάθεση Δημάρχου.Σχετ.σύμβαση αρ. πρωτ.4793/22-10-2018(18SYMV003872557)(ΠΟΕ) — 4/3/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-111 για :Παροχή υπηρεσιών απογνητοφώνησης & έκδοση φωτοαντιγράφων- (βιβλιοδεσία) και CD πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ και ΟΕ του Δήμου έτους 2015-Απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο-συνεχιζόμενη σύμβαση με αρ.πρωτ. 3911/31-7-2017(17SYMV001783136) (ΠΟΕ) — 28/2/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-114 για :Προμήθεια από συναλλαγές καρτών που έγιναν με τη μέθοδο POS το μήνα Φεβρουάριο 2019 με ποσοστό 0,7% σύμφωνα με την σύμβαση με αρ.πρωτ.2017/1081673 — 28/2/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-112 για :Προμήθειες ΤΠΔ από αναγγελία πίστωσης κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α΄κατανομή 2019 (εκδίδεται για λογιστική τακτοποίηση) — 28/2/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-113 για :Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών από συναλλαγή 1)για πληρωμή σταθερής τηλεφωνίας, 2) από μίσθωμα Λιμεναρχείου, 3) πληρωμή κινητής τηλεφωνίας ,4) με Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εκδίδεται για λογιστική τακτοποίηση) — 28/2/2019

Άλλες πράξεις με CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-118 για :Προμήθεια λιπαντικών για τα μεταφορικά μέσα των υπηρεσιών του Δήμου-Συνοπτικός Διαγωνισμός- σχετική Σύμβαση αρ. πρωτ.2836/27-6-2018 (18SYMV003326831) — 5/3/2019
• ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ — 5/3/2019
• ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ — 26/2/2019
• ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ — 6/2/2019
• ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ — 24/1/2019
• ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ — 16/1/2019
• ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ — 10/1/2019
• ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ>> — 10/1/2019
• ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ — 12/12/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #1296850 #755151 — 5/12/2018

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια