Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Β2574 για: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ME-113846)
ΑΔΑ 6Κ34ΩΨ9-ΞΛ4, 15/10/2024.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 31.998 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΤΕ-ABO DEMAN ΑΒΕΕ
- Σύμβαση για τη πληρωμή δαπάνης αμοιβής για προμήθεια ανταλλακτικών, προκειμένου να προβούμε στην επισκευή των Πυροσβεστικών οχημάτων: Π.Σ. : 3939 και 3653 της Π.Υ Ξάνθης. — 15/10/2024
- Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών, προκειμένου να προβούμε στην επισκευή των Πυροσβεστικών οχημάτων: Π.Σ. : 3939 και 3653 της Π.Υ Ξάνθης — 15/10/2024
- Απευθείας Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών — 14/10/2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ απευθείας ανάθεσης για την πληρωμή δαπάνης αμοιβής για τη προμήθεια ανταλλακτικών των Π.Σ. 1390, 2377, 3293, 3422, 3578, 3666, 3687, 4164, 4500, 4554, 4638, 4662, 4671, 4672, 4769, 4942, 5085, 5101, 1375, 1477, 1640, 1916, 2320, 2645, 3815, 4195, 4241, 4444, 4531 και 4532, πυροσβεστικών οχημάτων, της Π.Υ. Αιγίου και της ΔΙ. Π.Υ. Ν. Αχαΐας (κάλυψη εκτάκτων βλαβών υπηρεσιακών οχημάτων προς αποφυγή ακινητοποίησής του μηχανοκίνητου στόλου). — 8/10/2024
- Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την πληρωμή δαπάνης αμοιβής για τη προμήθεια ανταλλακτικών των Π.Σ. 1390, 2377, 3293, 3422, 3578, 3666, 3687, 4164, 4500, 4554, 4638, 4662, 4671, 4672, 4769, 4942, 5085, 5101, 1375, 1477, 1640, 1916, 2320, 2645, 3815, 4195, 4241, 4444, 4531 και 4532, πυροσβεστικών οχημάτων, της Π.Υ. Αιγίου και της ΔΙ. Π.Υ. Ν. Αχαΐας (κάλυψη εκτάκτων βλαβών υπηρεσιακών οχημάτων προς αποφυγή ακινητοποίησής του μηχανοκίνητου στόλου). — 7/10/2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡ/ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Υ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ — 1/10/2024
- Για τη πληρωμή δαπάνης αμοιβής για τη προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο των παρακάτω υλικών προς επισκευή των ΠΣ (3982, 3369, 147, 3173, 2907, 1491, 3563, 3482, 2965, 4545, 3131, 4526, 3991, 2822, 3366, 3240, 2908, 3132, 3202, 3289, 3370, 2752, 3042, 4592, 3992, 4898, 2754, 4599, 2306, 3129, 3130, 4491, 996, 3695, 3198, 3194, 3213, 3133, 2914, 2835, 3544, 2614, 3660, 4600, 4505, 2972, 4594) της ΔΙ.Π.Υ Αθηνών. — 30/9/2024
- Για τη πληρωμή δαπάνης αμοιβής για τη παροχή υπηρεσιών προς επισκευή των ΠΣ (3982, 3369, 3039, 3173, 2907, 1491, 3239, 3543, 3563, 3482, 3127, 4545, 3125, 3148, 3131, 3366, 4526, 3665, 2822, 3991, 3240, 2908, 3132, 3202, 3289, 3370, 2752, 3042, 3992, 4592, 3172, 4898, 2754, 4599, 2306, 3129, 3130, 4491, 996, 3982, 3695, 3198, 3194, 3213, 3660, 3203, 2614, 3544, 2835, 2914, 3133, 4505, 4600, 3794, 3796, 2972, 2835, 3660, 4594) της ΔΙ.Π.Υ Αθηνών. — 30/9/2024
- Σ Υ Μ Β Α Σ Η
Υ Π’ Α Ρ Ι Θ Μ. 103/2024
Ποσού πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών Ευρώ (5.363,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για τη πληρωμή δαπάνης αμοιβής για τη παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή των πυροσβεστικών οχημάτων της ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών. — 30/9/2024
- Σ Υ Μ Β Α Σ Η Α.Π.Σ.
Υ Π’ Α Ρ Ι Θ Μ. 531 / 2024 Π Ο Σ Ο Υ Δ Α Π Α Ν Η Σ 9.433,92 € — 30/9/2024
Στον ιστότοπο