ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΝΔΥΛΕΙΟ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ
ΑΔΑ 6Κ71ΩΛ7-ΓΚ9, 18/12/2024.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 47 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ — 6/12/2024
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΔΑΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΑΟΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ — 1/10/2024
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΑ514 με τίτλο Ε.Π.Α./ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ συνολικού ποσού 1.499,97 ευρώ για το έργο/α: 2022ΝΑ51400011 ΤΙΜ:003501/12.07.2024_ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. — 17/7/2024
- Πληρωμή ποσού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (ΟΜΑΔΑ Α΄της μελέτης με ΑΜ 29/2023), συνεχιζόμενη δαπάνη, σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ.: 29665/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012735144) ποσού 11.197,14€. — 25/6/2024
- Οφειλή έτους 2023 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ. και Δημοτικών κτιρίων, (Τμήμα 1 & 3 της μελέτης με ΑΜ 73/2023), σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ.: 47053/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013235482), ποσού 19.623,26€. — 10/6/2024
- Δαπάνη για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών) για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας, μελέτη με ΑΜ 9/2023 (Τμήμα Β΄) σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ. 25907/8-5-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012624757) ποσού 19.857,86€ (με ΦΠΑ) — 12/4/2024
- Δαπάνη για προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ. 75605/22-12-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV014044312) ποσού 6.153,01€ συνεχιζόμενη δαπάνη. — 5/4/2024
- Οφειλή έτους 2023 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ. και Δημοτικών κτιρίων, (Τμήμα 1 & 3 της μελέτης με ΑΜ 73/2023), σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ.: 47053/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013235482), ποσού 19.623,26€. — 27/2/2024
- Οφειλή έτους 2023 δαπάνης προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών) για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας, μελέτη με ΑΜ 9/2023 (Τμήμα Β΄) σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ.: 25907/8-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012624757) ποσού 19.857,86€ (με ΦΠΑ). — 26/2/2024
- ΕΞ. ΧΕΠ 535-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΟΜΠΡΕΛΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ — 28/12/2023
Στον ιστότοπο