Εντολή δαπάνης έργου #767657 #277654
ΑΔΑ 6Λ1Θ46Ψ8ΧΒ-5Θ8, 15/10/2014.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 901 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εντολή δαπάνης έργου #767243 #287582 — 15/10/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #785615 #287105 — 15/10/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #767330 #284815 — 15/10/2014
- Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά (258,30 €) για την πληρωμή
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ. του οικονομικού έτους 2014 για την
προμήθεια ακόντιων ανδρών για τις ανάγκες του ΤΕΦΑΑ. — 15/10/2014
- Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους εκατό εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (164,80 €) για την πληρωμή
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ. του οικονομικού έτους 2014 για την
προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ (τόνερ) για τις ανάγκες του ΤΕΦΑΑ. — 15/10/2014
- Έγκιρση δέσμευσης πίστωσης ύψους τριακόσια ογδόντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (381,30 €) για την πληρωμή
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ. του οικονομικού έτους 2014 για την
προμήθεια ειδών (μπάλες ποδοσφαίρου, διαχωριστικά φανελλάκια, κώνοι) για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού. — 15/10/2014
- Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους εκπτακόσια σαράντα επτά ευρώ (747,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ. του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια τόνερ
εκτυπωτών για τις ανάγκες του ΠΜΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. — 15/10/2014
- Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εκατό δεκαεννιά ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (2.119,41 €) για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ. του οικονομικού έτους 2014
για την προμήθεια περιφερειακών και υλικών Η/Υ (ποντίκι, μνήμη RAM, τροφοδοτικό, CPU, πολυμηχάνημα κτλ) για την
αναβάθμιση Η/Υ για τις ανάγκες του Τμήματος Βιολογίας. — 15/10/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #769299 #278924 — 15/10/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #768804 #278584 — 15/10/2014
Άλλες πράξεις με ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε Ε ||ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε Ε VET TRADE DESMOS E E
Στον ιστότοπο