Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων αεροπορικών εισιτηρίων στο πλαίσιο συμμετοχής μας στο Final Pub…
ΑΔΑ 6Λ40ΟΡ9Δ-3Η2, 12/5/2015.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων αεροπορικών εισιτηρίων στο πλαίσιο συμμετοχής μας στο Final Public Workshop του SNIFFER (5&6 May 2015) που διοργανώθηκε στην πόλη του Παρισίου της Γαλλίας, καθώς και την προγραμματισμένη συνάντηση (Plenary meeting) του προγράμματος SNOOPY (SNIFFER FOR CONCEALED PEOPLE DISCOVERY) στην πόλη της Brescia της Ιταλίας (7-9 Μαϊου 2015) για την συμμετοχή στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SNOOPY
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 497 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων αεροπορικών εισιτηρίων στο πλαίσιο συμμετοχής μας στο Final Public Workshop του SNIFFER (5&6 May 2015) που διοργανώθηκε στην πόλη του Παρισίου της Γαλλίας, καθώς και την προγραμματισμένη συνάντηση (Plenary meeting) του προγράμματος SNOOPY (SNIFFER FOR CONCEALED PEOPLE DISCOVERY) στην πόλη της Brescia της Ιταλίας (7-9 Μαϊου 2015) — 12/5/2015
- Η ΥΠ’ΑΡΙΘ. 144 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ — 12/5/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια αναλώσιμων ειδών, συνολικής αξίας 107,44 € με Φ.Π.Α. 13% & 23%. — 12/5/2015
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών, αξίας 107,44 € με ΦΠΑ 13% & 23%. — 12/5/2015
- Έγκριση δαπάνης προμήθειας αναλώσιμων ειδών, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 110,00 € με Φ.Π.Α. 13% & 23%. — 12/5/2015
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών, αξίας 45,20 € με ΦΠΑ 13%. — 11/5/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για της παροχής υπηρεσιών ελέγχου και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του ΚΕ.ΜΕ.Α. στο π. Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκοπούλου αξίας 4.600,00€ συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 23% — 11/5/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια αναλώσιμων ειδών, συνολικής αξίας 362,32 € με Φ.Π.Α. 13% & 23%Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια αναλώσιμων ειδών, συνολικής αξίας 362,32 € με Φ.Π.Α. 13% & 23% — 11/5/2015
- Έγκριση δαπάνης προμήθειας αναλώσιμων ειδών, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 450,00 € με Φ.Π.Α. 13% & 23%. — 11/5/2015
- Έγκριση δαπάνης αποστολής αλληλογραφίας, μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 11,88 € με Φ.Π.Α. — 11/5/2015
Άλλες πράξεις με SAS HOTEL OPERA MONTMARTRE
Στον ιστότοπο