Πληρωμή δαπάνης που αφορά τις υπ΄ αριθμ. 2184/31-03-2015 και 2186/1-04-2015 εγκρίσεις μετάβασης, ποσού 232,00…

ΑΔΑ 6Λ5ΡΟΞ5Ψ-9Μ5, 27/3/2015.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Πληρωμή δαπάνης που αφορά τις υπ΄ αριθμ. 2184/31-03-2015 και 2186/1-04-2015 εγκρίσεις μετάβασης, ποσού 232,00 ευρώ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 232 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

Υπογράφοντες

• ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΠΑΣΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΟΕ — 232 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 02 / 09-02-2015 ΘΕΜΑ H.Δ 25ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Αποχετευτικό δίκτυο οικισμού Αγίας Βαρβάρας» της Αναδόχου «A & Δ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» — 27/3/2015
• Kάλυψη δαπάνης για υλικά επισκευής ζημιάς του αρδευτικού δικτύου στο Πατελάρι και στο Ακρωτήρι. — 27/3/2015
• Καλύψη δαπάνης για laptop projector και πολυμηχάνημα για την παρακολούθηση και λειτουργία της Λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου στο Οροπέδιο Λασιθίου. — 27/3/2015
• Kάλυψη δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης στο όχημα με κυκλοφορίας ΧΝΙ 8815. — 27/3/2015
• Κάλυψη δαπάνης για προμήθεια ενός αποστασιόμετρου Laser Laica DISTOTM D510 για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. — 27/3/2015
• Κάλυψη δαπάνης για την αγορά σταθερού τηλεφώνου ALCATEL και ένα καλώδιο τηλεφώνου, στο κατάστημα «ΥΙΟΙ ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ Ο.Ε.», — 27/3/2015
• Κάλυψη δαπάνης για γεύμα 20 ατόμων στα πλαίσια συνεργασίας με το Δήμο Αγ.Νικολάου. — 27/3/2015
• Κάλυψη δαπάνης για έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου στις 27/3/2015 στα γραφεία του Οργανισμού στα Χανιά. — 27/3/2015
• Κάλυψη δαπάνης για υδραυλικά, μπογιά και σιδηρικά, στην επιχείρηση «ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ Ι.ΣΤΑΜΑΤΗΣ». — 27/3/2015
• Κάλυψη δαπάνης για υλικά που αφορούν επέκταση στο αρδευτικό δίκτυο Καλαμίτσι Αμυγδάλου στον Αποκόρωνα. — 26/3/2015

Άλλες πράξεις με ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΟΕ

• ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης €173,00 € για πληρωμή ταξιδιωτικού γραφείου KYRIAKAKIS TRAVEL Αιτιολογία : Εξόφληση δαπάνης €173,00 — 27/3/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #23471 #37576 — 11/2/2015
• ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 5/12/2014
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΤ/ΤΩΝ — 20/11/2014
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 7/11/2014
• ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 6/11/2014
• Δαπάνη μεταφοράς οχήματος — 11/10/2014
• Εντολή δαπάνης έργου #22014 #34026 — 8/10/2014
• ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ — 8/10/2014
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 085255/2014 — 8/9/2014

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια