Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-737 για :Διμηνιαίος λογ/σμός σταθερής σύνδεσης αριθμός 2222091737 περίοδος λογ/σ…
ΑΔΑ 6ΜΜ3Ω1Σ-8ΕΣ, 16/10/2024.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-737 για :Διμηνιαίος λογ/σμός σταθερής σύνδεσης αριθμός 2222091737 περίοδος λογ/σμού 1/8/2024 - 30/09/2024 & λοιποί λογ/σμοί
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.323 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-731 για :παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών, στα πλαίσια της φιλοξενίας του κλιμακίου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, για την υλοποίηση δράσης αιμοδοσίας στη Σκύρο, ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ: 24REQ015349919 — 16/10/2024
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-728 για :Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων Λόγω διπλής κατάθεσης του ποσού — 16/10/2024
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-729 για :Ταχυδρομικά τέλη (ΕΛΤΑ) μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024- Απευθείας ανάθεση- Σχετ. Σύμβαση αρ.πρωτ. 3332/19-6-2023 (23SYMV012905448) (ΣΗΜ έγινε παράταση) — 16/10/2024
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-732 για :παροχή υπηρεσιών παραγωγής θεατρικής παράστασης -ορατόριο- Εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου-το μήνα Αύγουστο, στο Θέατρο Φαλταιτς, ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ: 24REQ015098348 ΑΔΑΜ σύμβασης 24SYMV015262456 — 16/10/2024
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-730 για : προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σύμφωνα με την υπ αριθμ.170/2023 συνεχιζόμενη σύμβαση του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ-παρ.3α,άρθρο 27, Ν.5056/2023 (κλείσιμο σύμβασης) — 16/10/2024
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-735 για : παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 191/1-12-2023 συνεχιζόμενη σύμβαση του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ, παρ. 3α ,άρθρο 27 του Ν. 5056/2023 ( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 24)23SYMV013873176 — 16/10/2024
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-733 για :απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών χωματουργικών εργασιών διάστρωσης και συμπίεσης στερεών αποβλήτων (σκουπιδιών) μεταφορές διάστρωση και συμπίεση γαιωδών υλικών του ΧΥΤΑ Δήμου Σκύρου 2ος Μήνας (συμφωνητικό αρ.πρωτ. 3446/2-7-2024 — 16/10/2024
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-736 για :Παροχή υπηρεσιών για προληπτικές δράσεις βελτίωσης καλντεριμιών για την αποφυγή πρόληψη, ατυχημάτων,(αποψίλωση, ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης) συμφωνητικό 2500/15-5-2024(24SYMV014752663 2024-05-15) από 22/08/2024 έως και 1-10-2024 (41 ημερομίσθια) — 16/10/2024
- Πρακτικό επιτροπής συντήρησης επισκευής & προμήθειας ανταλλακτικών ΟΜΑΔΑ Γ (ελαστικά) του Δήμου για τα μηχανήματα έργου ΜΕ 125132 & ΜΕ 124418 — 16/10/2024
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-727 για :Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων Λόγω κατάθεσης μεγαλύτερου ποσού — 16/10/2024
Άλλες πράξεις με ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
Στον ιστότοπο