Ανάθεση της υπηρεσίας εκτύπωσης διαφημιστικού υλικού του έργου GRETA και συγκεκριμένα: 4.000 αντίτυπα (έντυπ…
ΑΔΑ 6ΜΥΦ469ΗΞ2-9Η4, 16/12/2015.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Ανάθεση της υπηρεσίας εκτύπωσης διαφημιστικού υλικού του έργου GRETA και συγκεκριμένα: 4.000 αντίτυπα (έντυπο 8 σελ. διαστάσεων 17x24 - χαρτί135 gr velvet), 2.000 αντίτυπα (έντυπο Α4 δίπτυχο - χαρτί 170 gr velvet), 6.000 τεμ αφίσες και 2.000 τεμ προσκλήσεις του έργου.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 7.050 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Ανάθεση της ετήσιας υπηρεσίας υποστήριξης λογισμικού της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (μηχανογραφική εφαρμογή μισθοδοσίας Data Communication). — 16/12/2015
- Ανάθεση της εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης μεταλλικής ράμπας με κοιλοδοκό και λαμαρίνα νυχάκι δύο (2) χιλιοστών, με δύο σκαλοπάτια και κάγκελο προστατευτικό καθώς επίσης προστατευτικό κυκλείδωμα με αλυσίδα και δύο σκαλοπάτια. — 16/12/2015
- Aνάθεση της προμήθειας αναλωσίμων γραφείου και γραφικής ύλης (30 τεμ. κλασέρ 8-32, 50 τεμ ντοσιέ έλασμα, 50 τεμ φακέλους με λάστιχο, 300 τεμ. διαφάνειες μεγέθους Α4, 50 τεμ. στυλό Bic, 20 τεμ. βιβλιοδεσίες, εκτυπώσεις τευχών κ.λ.π.) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Λιμενικών Υπηρεσιών. — 16/12/2015
- Ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων γραφείου και γραφικής ύλης (4 τεμ. κουτιά κλασέρ, 1 τεμ. συρραπτικό μεγάλο, 100 τεμ φακέλους με λάστιχο, 3 τεμ. σελοτέϊπ, 20 τεμ. στυλό, 50 τεμ. στυλό, 5 τεμ. μπλάνκο κ.λ.π.) για τις ανάγκες του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης. — 16/12/2015
- ΑΠΑΝΥ 591/2015 Συντήρηση (προληπτική και κατασταλτική) ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νέου Λιμένα (Α΄και Β΄Φάσεις) για ένα έτος και όλες τις ημέρες του έτους καθ' όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου — 16/12/2015
- ΑΠΑΝΥ 588/2015 Χρήση περονοφόρου οχήματος για τις εργασίες διακρίβωσης των γεφυροπλάστιγγων — 16/12/2015
- Εντολή πληρωμής 929/2015 — 16/12/2015
- Εντολή πληρωμής 927/2015 — 16/12/2015
- Εντολή πληρωμής 923/2015 — 16/12/2015
- Εντολή πληρωμής 920/2015 — 16/12/2015
Άλλες πράξεις με HUMO NERTIL HUMO BLEDAR Ο Ε
- Εντολή πληρωμής 876/2015 — 4/12/2015
- Ανάθεση της προμήθειας δύο χιλιάδων (2.000) τεμ. επαγγελματικών καρτών διπλής όψεως, τεσσάρων (4) σφραγίδων αυτόματων, δύο (2) σφραγίδων στρογγυλών, δύο (2) ανταλλακτικά λαστιχάκια για ξύλινες σφραγίδες μικρού μεγέθους και δύο (2) για μεγάλο μέγεθος, για το Δ/νων Σύμβουλο της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. και το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης. — 1/12/2015
- ΧΕΠ 256/21-9-2015 — 21/9/2015
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 21/8/2015
- Προμήθεια προειδοποιητικών πινακίδων πυροπροστασίας — 30/7/2015
- Εργασίας με απευθείας ανάθεσης της προμήθειας φυλλαδίων,μπαννερ,αφισών στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας προϋπολογισμού 1279,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ — 27/7/2015
- Εργασίας με απευθείας ανάθεσης της προμήθειας φυλλαδίων,μπαννερ,αφισών στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας προϋπολογισμού 1279,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ — 10/7/2015
- Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για τον Δήμο Φιλιατών — 26/3/2015
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 26/2/2015
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 53/2015 — 14/1/2015
Στον ιστότοπο