Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-499 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας προκειμένου για εργασίες συντήρη…

ΑΔΑ 6Μ02Ω1Σ-9ΑΥ, 23/8/2023.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-499 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας προκειμένου για εργασίες συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτιρίων,παιδικών χαρών και διάφορων κοινόχρηστων χώρων-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.2644/ 18-5-2023 (23SYMV012704174)

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 15.019 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

Υπογράφοντες

• ΜΕΡΣΥΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΧΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ — 15.019 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-477 για :επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων, σύμφωνα με το γραμμάτιο είσπραξης του Δήμου με αριθμό 106/2023 — 23/8/2023
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-493 για :Εξοδα Κινητής Τηλεφωνίας A Αντιδημάρχου από 20/06/2023 Έως 19/07/2023 — 23/8/2023
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-478 για :επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων, σύμφωνα με το γραμμάτιο είσπραξης του Δήμου με αριθμό 248/2023 — 23/8/2023
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-491 για :Παράθεση γεύματος στις 27-7-2023 & 28-7-2023, στο πλαίσιο φιλοξενίας της αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου Δήμου Κάτω Πολεμιδίων Κύπρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.4060/25-7-2023(23SYMV013148373) — 23/8/2023
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-494 για :Εξοδα κινητής Τηλεφωνίας αναπληρωτή Προϊσταμένου τμήματος Περιβάλλοντος & Καθαριότητας-Περίοδος Λογαριασμού 06-07-2023 - 05/08/2023 — 23/8/2023
• Ορισμός επιβλέποντος Μηχανικού, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ», — 23/8/2023
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-497 για :Προμήθεια αναμνηστικών δώρων (καλάθι με τοπικά προϊόντα), στο πλαίσιο φιλοξενίας της αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου Δήμου Κάτω Πολεμιδίων Κύπρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ.Συμβ. Αρ.πρωτ.4128/27-7-23(23SYMV013164176) — 23/8/2023
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-496 για :Παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών στο πλαίσιο φιλοξενίας της αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου Δήμου Κάτω Πολεμιδίων Κύπρου (5 διανυκερεύσεις)-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ.Συμβ.αρ.πρωτ.4024/24-7-2023(23SYMV013137683) — 23/8/2023
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-498 για :Προμήθεια είσπραξης ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ & παρακράτηση ΤΑΠ 15% μηνός Μαϊου 2023 (Λογιστική Τακτοποίηση) — 23/8/2023
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-492 για :Εξοδα Κινητής Τηλεφωνίας Δημάρχου Από 23/06/2023 Εως 22/07//2023 — 23/8/2023

Άλλες πράξεις με ΧΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

• Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών στα πλαίσια ανακαίνισης του χώρου που στεγάζεται το ΚΕΠ του Δήμου Σκύρου . — 7/8/2023
• Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών και ειδών κιγκαλερίας για τις ανάγκες συντήρησης- επισκευής κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σκύρου. — 12/5/2023
• Έγκριση της εκτέλεσης και πληρωμής διαφόρων δαπανών, σε βάρος αντιστοίχων πιστώσεων των Κ.Α. των εξόδων του Λ.Τ. 2023 που αποσκοπούν στην εύρυθμο και ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του λιμένος και του Λ.Τ. Σκύρου — 22/1/2023
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-874 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας για την συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων,παιδικών χαρών,κοινόχρηστων χώρων και χρήση σε έργα αυτεπιστασίας-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση 3333/30-06-2022(22SYMV010843756) — 27/12/2022
• Προμήθεια υλικών συντήρησης και χρωμάτων — 15/12/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-665 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας για την συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων,παιδικών χαρών,κοινόχρηστων χώρων και για χρήση σε έργα αυτεπιστασίας-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση 3333/30-06-2022(22SYMV010843756) — 19/10/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-580 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας για την συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων,παιδικών χαρών,κοινόχρηστων χώρων και για χρήση σε έργα αυτεπιστασίας-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση 3333/30-06-2022(22SYMV010843756) — 6/9/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-570 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας για την συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων,παιδικών χαρών,κοινόχρηστων χώρων και για χρήση σε έργα αυτεπιστασίας-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση 3333/30-06-2022(22SYMV010843756) — 30/8/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-549 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας για την συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων,παιδικών χαρών,κοινόχρηστων χώρων και για χρήση σε έργα αυτεπιστασίας-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση 3333/30-06-2022(22SYMV010843756) — 23/8/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-515 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας για την συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων,παιδικών χαρών,κοινόχρηστων χώρων και χρήση σε έργα αυτεπιστασίας-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση 3333/30-06-2022(22SYMV010843756) — 9/8/2022

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια