ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΔΑ 6Μ11ΟΕ2Η-3ΛΒ, 16/1/2025.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 680 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ — 16/1/2025
- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7ο ΚΑΙ 8ο ΕΠΑΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ — 16/1/2025
- 14ο ΓΕ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, αίτημα έγκρισης έκτακτης κατανομής ποσού 1.000,00€ για προμήθεια υλικών καθαριότητας και για άλλες δαπάνες. — 15/1/2025
- Ανάθεση δαπάνης ποσού 200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις διοικητικές ανάγκες της γραμματειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. — 13/1/2025
- «Έγκριση απολογισμού επιχορήγησης ποσού 4.881,30€ για τα ξενόγλωσσα βιβλία της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης για την χρήση 2023» — 9/1/2025
- Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για εργασίες καθαρισμού/απόφραξης των αποχετεύσεων, υδρορροών, φρεατίων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των σχολικών κτηρίων όπου στεγάζονται οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, διάρκειας ενός έτους, ήτοι από 1-1-2025 έως 31-12-2025. — 7/1/2025
- Ανάθεση υπηρεσιών, ήτοι παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών και λοιπών
συμβουλευτικών υπηρεσιών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Θεσσαλονίκης, διάρκειας ενός έτους, συνολικού ποσού τριάντα τεσσάρων
χιλιάδων εκατό ευρώ 34.100,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό
27.500,00€ + 6.600,00€ Φ.Π.Α. 24%). — 7/1/2025
- Ανάθεση παροχής υπηρεσιών, ήτοι εκτέλεση εργασιών συντήρησης - επισκευής ανελκυστήρων και προμήθειας ανταλλακτικών στα σχολεία που διαθέτουν ανελκυστήρα και άπτονται της αρμοδιότητας της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης, διάρκειας ενός έτους, ήτοι από 01/01/2025 έως 31/12/2025, συνολικού ποσού είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών 26.791,83€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. — 7/1/2025
- Ανάθεση παροχής υπηρεσιών, ήτοι εκτέλεση εργασιών περιοδικού ελέγχου καυστήρων πετρελαίου / αερίου, έκδοσης κάρτας καυσαερίων και προμήθειας των αντίστοιχων ανταλλακτικών θέρμανσης για επισκευή βλαβών, για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, διάρκειας ενός έτους, ήτοι από 1-1-2025 έως 31-12-2025 συνολικού ποσού τριάντα χιλιάδων διακοσίων ευρώ και είκοσι λεπτών 30.200,20, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 24.355,00€ + 5.845,20 € Φ.Π.Α. 24%). — 7/1/2025
- Ανάθεση υπηρεσιών, ήτοι εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης χόρτων και κλαδέματος θάμνων στις αυλές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες για τον ασφαλή και ποιοτικό προαυλισμό των φοιτούντων μαθητών, διάρκειας ενός έτους, ήτοι από 01-01-2025 έως 31-12-2025 συνολικού ποσού τριάντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών 31.979,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. — 7/1/2025
Άλλες πράξεις με ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Στον ιστότοπο