Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-752 για :την ετήσια προμήθεια ειδών διατροφής, για τις ανάγκες λειτουργίας της…

ΑΔΑ 6Μ5ΑΩ1Σ-9ΛΝ, 21/10/2024.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-752 για :την ετήσια προμήθεια ειδών διατροφής, για τις ανάγκες λειτουργίας της υπηρεσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ,του Δήμου Σκύρου,περιόδου 2024-2025,ΑΔΑΜ πρωτογενούς Αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ:24REQ014219053,6-2-2024

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 488 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

Υπογράφοντες

• ΜΕΡΣΥΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΥΙΟΙ Ι. ΜΑΥΡΙΚΟΥ-ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. — 488 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-754 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Αρχή Εξέτ.Προδ/κών Προσφ. (Α.Ε.Π.Π.φεκ969/22-3-17 - Ημερομηνίες: 7/10/2024 - 7/10/2024 — 21/10/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-750 για :8η Πιστοποίηση του Εργου Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ασπούς-Αχερούνες-Λιναριά και σύνδεση με ΕΕΛ-Ανοικτή Διαδικασία-Σύμβαση 4498/11-08-2021 (21SYMV009061003)-Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι — 21/10/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-748 για :παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου Σκύρου για το έτος 2024,ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ:24REQ014762836 — 21/10/2024
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-435 για :καταβολή δαπανών εξόδων κίνησης σχολικού τροχονόμου έτους 2024 — 21/10/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-756 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% - Ημερομηνίες: 7/10/2024 - 7/10/2024 — 21/10/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-749 για :παροχή ετήσιων υπηρεσιών φιλοξενίας -τεχνικής υποστήριξης ,συντήρησης, ανανέωσης ονόματος χώρου και ssl πιστοποιητικού της πύλης www.skyros.gr, ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ: 24REQ14648654 ΑΔΑΜ συμφωνητικού 24SYMV014852881 — 21/10/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-747 για :προμήθεια φαρμακευτικών ειδών για την παροχή πρώτων βοηθειών σε υπαλλήλους ,σε μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων και των φιλοξενούμενων παιδιών του παιδικού σταθμού του Δήμου Σκύρου (ήσσονος αξίας) — 21/10/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-753 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Συμβάσεων - Ημερομηνίες: 7/10/2024 - 7/10/2024 — 21/10/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-751 για :Υπηρεσίες συμβούλου για την χρηματοδότηση έργων δράσεων του Δήμου .Β Παραδοτέο Αρ. συμφ 5778/26-10-2023 23SYMV013656538 2023-10-26 — 21/10/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-755 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% - Ημερομηνίες: 7/10/2024 - 7/10/2024 — 21/10/2024

Άλλες πράξεις με ΥΙΟΙ Ι. ΜΑΥΡΙΚΟΥ-ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-730 για : προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σύμφωνα με την υπ αριθμ.170/2023 συνεχιζόμενη σύμβαση του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ-παρ.3α,άρθρο 27, Ν.5056/2023 (κλείσιμο σύμβασης) — 16/10/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-642 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Π. Νο 4στις 7-8-2024 για τις ανάγκες του Δημοτικού παιδικού σταθμού 2023-2024 Απευθείας ανάθεση-Σχετ.Συμβ. 449/02.11.2023 ΑΔΑΜ 23SYMV013692737 — 20/9/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-564 για :Προμήθεια είδη τροφίμων και προσωπικής υγιεινής για τη σίτηση και καθαριότητα μεταναστών (65 άνθρωποι) που εντοπίστηκαν σε παράλια της Σκύρου 19-5-2024 (έκτακτη ανάγκη) — 23/8/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-563 για :Προμήθεια τροφίμων στις 5/04/2024 για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.1148/27-02-2024(24SYMV014326595) — 23/8/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-485 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Σκύρου, περιόδου 2023-2024-Απευθείας ανάθεση-Σχετ.Συμβ. 5893/2-11-2023(23SYMV013691523) — 24/7/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-472 για :Προμήθεια γάλακτος (ως Μ.Α.Π.) στις 15/05/2024 (τριμήνου ΑΠΡΙΛΙΟΥ,ΜΑΙΟΥ,ΙΟΥΝΙΟΥ) για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.1248/05.03.2024 (24SYMV014366139) — 19/7/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-469 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.1148/27-02-2024(24SYMV014326595) — 18/7/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-471 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Π. Νο 3 στις 24/05/24 για τις ανάγκες του Δημοτικού παιδικού σταθμού 2023-2024 Απευθείας ανάθεση-Σχετ.Συμβ. 449/02.11.2023 ΑΔΑΜ 23SYMV013692737 — 18/7/2024
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΥΙΟΙ Ι. ΜΑΥΡΙΚΟΥ - ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) — 27/5/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-267 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.67/03-03-2023(23SYMV012225535) — 25/4/2024

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια