Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συνολικής αξίας 208,41€ συμπεριλαμβανο…

ΑΔΑ 6Μ9ΓΟΡ9Δ-85Σ, 18/6/2018.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συνολικής αξίας 208,41€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 208 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υπογράφοντες

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• Α ΚΑΙ Μ ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ — 208 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 143/2018 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - EWISA — 18/6/2018
• Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο προετοιμασίας και υλοποίησης των πιλοτικών δοκιμών του ερευνητικού έργου EWISA, προϋπολογισθείσας αξίας 19.320,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) — 18/6/2018
• Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών εξοπλισμού και προϊόντων για την διοργάνωση και υλοποίηση εκπαίδευσης σε συνεργασία με το ESDC, αξίας 3.475,00€ πλέον ΦΠΑ (24%) και 2.322,00€ (που δεν υπόκειται ΦΠΑ) — 18/6/2018
• Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο προετοιμασίας και υλοποίησης των πιλοτικών δοκιμών του ερευνητικού έργου EWISA, ποσού 19.320,00 €, πλέον ΦΠΑ (24%). — 18/6/2018
• Απευθείας Ανάθεση της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, αξίας 3.195,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) — 18/6/2018
• Απευθείας Ανάθεση της δαπάνης για την προμήθεια παραθύρων, κλειδαριών και συναφών ειδών, αξίας 7.130,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) — 18/6/2018
• Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια παραθύρων, κλειδαριών και συναφών ειδών, προϋπολογισθείσας αξίας 7.130,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) και ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογισθείσας αξίας 3.195,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) — 18/6/2018
• Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια γραφείων και επίπλων γραφείου, συνολικής αξίας 2.057,57€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% — 18/6/2018
• Απευθείας Ανάθεση της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και εργαλείων, συνολικής αξίας 828,78€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) — 17/6/2018
• Απευθείας Ανάθεση της δαπάνης για την προμήθεια αυτοματοποιημένης εναέριας μονόφυλλης αυλόθυρας, συνολικής αξίας 1.861,24€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) — 17/6/2018

Άλλες πράξεις με Α ΚΑΙ Μ ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ — 18/6/2018
• Έξοδα λειτουργίας Υποκ/των του ΕΛ.ΓΑ και έξοδα δικηγόρων — 18/6/2018
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-996 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ PLOTTER -ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ — 18/6/2018
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-995 για :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ PLOTTER ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ -ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ — 18/6/2018
• Για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών Η/Υ και φωτ/ικών μηχ/των (original) (Διαγ.17/17), όπως το ΤΔΑ2054-28/12/17, το ΠΙΣΤ86-13/06/2018 και τα συν/να δικ/κα. — 15/6/2018
• Σύμβαση με Eurosupplies για την προμήθεια 55 αυθεντικών μελανοταινιών — 15/6/2018
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 017964/2018 — 15/6/2018
• Έγκριση δαπάνης και εντολή πληρωμής για την προμήθεια επέκτασης εγγύησης — 15/6/2018
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ Α4 — 15/6/2018
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ TONER & DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ — 15/6/2018

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια