Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

ΑΔΑ 6ΝΡ1ΩΚ6-Κ53, 9/2/2022.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 2.257 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Υπογράφοντες

• ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ Χ. - ΣΑΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε. — 2.257 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) ΧΕΠ: Β/33 — 9/2/2022
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021 — 9/2/2022
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 02/11/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 03/01/2022 — 9/2/2022
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΗΝ Α' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 — 9/2/2022
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ ΓΙΑ ΤΟ MΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2021 — 9/2/2022
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ MHXANHMA POS ΣΤΙΣ 09/02/2022 — 9/2/2022
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 226/2022 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ — 9/2/2022
• Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης( Σημαιοστολισμος) — 9/2/2022
• Έκδοση ΑΑΥ 172/2022 για τη δαπάνη με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού για το νέο τμήμα Βρεφικής φροντίδας εντός του Βρεφ/κού Σταθμού Αρκαλοχωρίου».(Άρθρο 160) — 9/2/2022
• Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις — 9/2/2022

Άλλες πράξεις με ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ Χ. - ΣΑΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε.

• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 — 1/2/2022
• Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων — 28/12/2021
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ — 21/12/2021
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ — 15/12/2021
• 2η ΠΛΗΡΩΜΗ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/ ΚΑΙ HARDWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ" — 15/12/2021
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ — 29/11/2021
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 — 4/10/2021
• Πληρωμή για την προμήθεια τόνερ και μελανιών για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά του Δ.Φαιστού (Σύμβαση:3240/18.03.2021,21SYMV008304715 2021-03-18_Ποσό:14.939,25€,Διάρκεια:Έως 31/12/2021) (Τμηματική Παραλαβή) — 1/10/2021
• Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2591/2021 — 22/9/2021
• Επισκευή - συντήρηση κτιρίου λιμενικού σταθμού Αγία Γαλήνης Β υποέργο - εξοπλισμός κτιρίου (Π.Σ.) — 16/9/2021

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια