7η Εντολή Πληρωμής για Προμήθεια Καυσίμων Και Ελαιολιπαντικών του Δήμου Σάμης και των Νομικών Προσώπων. Σύμβα…
ΑΔΑ 6Ν4646ΜΓ3Ι-9ΙΥ, 11/11/2020.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
7η Εντολή Πληρωμής για Προμήθεια Καυσίμων Και Ελαιολιπαντικών του Δήμου Σάμης και των Νομικών Προσώπων. Σύμβαση 20SYMV007393300, Συνολικού ποσού 59256,03ΕΥΡΩ
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 332 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με Π ΚΑΙ Ε ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΟΕ
- 6η Εντολή Πληρωμής για Προμήθεια Καυσίμων Και Ελαιολιπαντικών του Δήμου Σάμης και των Νομικών Προσώπων. Σύμβαση 20SYMV007393300, Συνολικού ποσού 59256,03ΕΥΡΩ — 11/11/2020
- 5η Εντολή Πληρωμής για Προμήθεια Καυσίμων Και Ελαιολιπαντικών του Δήμου Σάμης και των Νομικών Προσώπων. Σύμβαση 20SYMV007393300, Συνολικού ποσού 59256,03ΕΥΡΩ — 11/11/2020
- 3η Εντολή Πληρωμής για Προμήθεια Καυσίμων Και Ελαιολιπαντικών του Δήμου Σάμης και των Νομικών Προσώπων. Σύμβαση 20SYMV007393300, Συνολικού ποσού 59256,03ΕΥΡΩ — 10/11/2020
- 4η Εντολή Πληρωμής για Προμήθεια Καυσίμων Και Ελαιολιπαντικών του Δήμου Σάμης και των Νομικών Προσώπων. Σύμβαση 20SYMV007393300, Συνολικού ποσού 59256,03ΕΥΡΩ — 10/11/2020
- Σύμβαση για την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Σάμης. — 7/11/2020
- Έγκριση διαδικασίας & δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σάμης για το σχολ. έτους 2020-2021. — 5/11/2020
- 31η εντολή πληρωμής για την προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δ.Ε. ΕΡΙΣΟΥ & Δ.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ , αριθ. σύμβασης
26305/28-09-2018 συνολικού ποσού 29.699,06€(18SYMV003762070).(ΜΑΙΟΣ 2020).(ΕΡΙΣΟΣ). — 26/10/2020
- 29η εντολή πληρωμής για την προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δ.Ε. ΕΡΙΣΟΥ & Δ.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ , αριθ. σύμβασης
26305/28-09-2018 συνολικού ποσού 29.699,06€(18SYMV003762070).(ΜΑΙΟΣ 2020).(ΠΥΛΑΡΟΣ).ΜΕΡΙΚΗ ΕΝΤ/ΣΗ
ΤΙΜ 14077/20. — 26/10/2020
- 30η εντολή πληρωμής για την προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δ.Ε. ΕΡΙΣΟΥ & Δ.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ , αριθ. σύμβασης
26305/28-09-2018 συνολικού ποσού 29.699,06€(18SYMV003762070).(ΜΑΙΟΣ 2020).(ΠΥΛΑΡΟΣ).ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΝΤ/ΣΗΣ ΤΙΜ. 14077/20. — 26/10/2020
- 2η Εντολή Πληρωμής για Προμήθεια Καυσίμων Και Ελαιολιπαντικών του Δήμου Σάμης και των Νομικών Προσώπων. Σύμβαση 20SYMV007393300, Συνολικού ποσού 59256,03ΕΥΡΩ — 16/10/2020
Στον ιστότοπο