Χ.Ε. 624Α "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΑΜ58427 ΤΡΑΚΤΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"
ΑΔΑ 6Ο06ΩΡΖ-61Υ, 20/8/2020.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 4.304 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
- Σ Υ Μ Β Α Σ Η (5.139,80) ΕΥΡΩ) Πέντε χιλιάδων εκατό τριάντα εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτών για δαπάνη Αμοιβής εργασιών για την επισκευή των ΠΣ2348,ΠΣ1478, ΠΣ2928, ΠΣ4023,ΠΣ3819, ΠΣ2456, ΠΣ1213, ΠΣ3404, ΠΣ1338, ΠΣ3256,ΠΣ4101,ΠΣ4501,ΠΣ1126, Πυρ/κών οχημάτων της Π. Υ. Ναυπάκτου. — 6/8/2020
- Σ Υ Μ Β Α Σ Η (15.676,95 ΕΥΡΩ) Δεκαπέντε χιλιάδων εξακόσια εβδομήντα έξι Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών για δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή των ΠΣ2348,ΠΣ1478, ΠΣ2928,ΠΣ4023,ΠΣ3819, ΠΣ2456, ΠΣ1213, ΠΣ3404, ΠΣ1338, ΠΣ3256,ΠΣ4101,ΠΣ4501,ΠΣ1126, πυρ/κών οχημάτων της Π. Υ. Ναυπάκτου. — 6/8/2020
- Απευθείας Ανάθεση προμήθειας αγαθών της Π.Υ. Ναυπάκτου — 5/8/2020
- Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Της ΠΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ — 5/8/2020
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2203 για :Δαπάνη για επισκευή των οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (Σύμβαση 19610/4-6-2020) — 31/7/2020
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2096 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19600/4-6-2020) — 23/7/2020
- Απευθείας ανάθεση προμήθειας αγαθών — 21/7/2020
- Σ Υ Μ Β Α Σ Η 14.599,43 €
Αγοράς ανταλλακτικών πυροσβεστικών οχημάτων — 21/7/2020
- Σ Υ Μ Β Α Σ Η 4.307,76 €
Αμοιβή τεχνίτη για την επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων — 21/7/2020
- Απευθείας ανάθεση προμήθειας αγαθών — 21/7/2020
Στον ιστότοπο