Εντολή δαπάνης έργου #768549 #278309
ΑΔΑ 6Π3446Ψ8ΧΒ-Γ55, 17/10/2014.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 51 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την αγορά
ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ ,σύμφωνα με το
τιμ509/12-9-14, με βάση το ένταλμα 03664Α/2014.
Δικαιούχος: ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 094220230 — 17/10/2014
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
υλικού (τροφοδοτικού) για τις ανάγκες του μαθήματος της 'Δ/νσης Φωτογραφίας' του Τμήματος
Κινηματογράφου,σύμφωνα με το τιμ935/18-9-14, με βάση το ένταλμα 03661Α/2014.
Δικαιούχος: ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΡΜΕΝ Ε.Π.Ε., ΕΙΣ/ΓΕΣ-ΕΜΠ. & ΕΠΙΣΚ.ΚΙΝ/ΚΩΝ-ΤΗΛ/ΚΩΝ-ΦΩΤ.ΕΞΑΡΤ. με
Α.Φ.Μ. 998297069 — 17/10/2014
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
Φαινόλης κρυσταλλικής για εργαστηριακή χρήση για τις ανάγκες του Τμήματος Φαρμακευτικής,σύμφωνα με το
τιμ22987/9-9-14, με βάση το ένταλμα 03647Α/2014.
Δικαιούχος: CONTROLA Α.Ε.Β.Ε. ΟΡΓΑΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με Α.Φ.Μ. 094146603 — 17/10/2014
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
ενός Η/Υ και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (σκληρός δίσκος, κάμερα) για τις ανάγκες του Τομέα Ηλεκτρονικής και
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος Φυσικής,σύμφωνα με το τιμ308/9-9-14 309/9-9-14, με βάση το ένταλμα
03645Α/2014.
Δικαιούχος: UNIQUE TECHNOLOGY ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε με Α.Φ.Μ. 099336203 — 17/10/2014
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
αναλωσίμων ειδών Η/Υ (toner) για τις ανάγκες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος
Γεωλογίας,σύμφωνα με το τιμ297/4-9-14, με βάση το ένταλμα 03623Α/2014.
Δικαιούχος: UNIQUE TECHNOLOGY ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε με Α.Φ.Μ. 099336203 — 17/10/2014
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την καταβολή
του ποσού στην εταιρεία 'COPYGRAFF AE' σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 5542/28-6-2013 τελεσίδικης απόφασης του
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης , με βάση το ένταλμα 03622Α/2014.
Δικαιούχος: COPYGRAFF Α .Ε., ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 094344392 — 17/10/2014
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΣΕΡΡΩΝ του Α.Π.Θ. , σύμφωνα με το
υπ΄αρίθμΤΠΔ751/31/12/2013 που αναφέρεται στη συνημμένη κατάσταση πληρωμής, με βάση το ένταλμα
03621Α/2014.
Δικαιούχος: ΔΑΓΓΙΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ με Α.Φ.Μ. 067994635 — 17/10/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #812055 #303113 — 17/10/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #768837 #292368 — 17/10/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #768555 #283763 — 17/10/2014
Άλλες πράξεις με ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΔΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
- Δικαιολογητικά δαπάνης συνολικού ποσού 616,23€ του ειδικού φορέα 21-110 και ΚΑΕ 1111 — 17/10/2014
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
δύο (2) ανταλλακτικών toner για εκτυπωτή για τις ανάγκες της Γραμματείας του Τμηματος Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας,σύμφωνα με το τιμ18357/3-9-14, με βάση το ένταλμα 03643Α/2014.
Δικαιούχος: ΜΠΟΔΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΧΑΡΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ με Α.Φ.Μ. 082884497 — 17/10/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #768576 #281237 — 17/10/2014
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
υλικού προστασίας βιβλίων και ετικετών (label protector, bar code protector) για τις ανάγκες του Τμήματος
Θεάτρου,σύμφωνα με το τιμ18386/8-9-14, με βάση το ένταλμα 03636Α/2014.
Δικαιούχος: ΜΠΟΔΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΧΑΡΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ με Α.Φ.Μ. 082884497 — 17/10/2014
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για χορηγίες
(σχέδια, φωτοτυπίες, γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα Η/Υ κλπ) για ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων για τις
ανάγκες του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ,σύμφωνα με το τιμ18399/11-9-14, με βάση το ένταλμα
03610Α/2014.
Δικαιούχος: ΜΠΟΔΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΧΑΡΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ με Α.Φ.Μ. 082884497 — 16/10/2014
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
πλαστικών καρτελών ανασκαφών για τις ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας,σύμφωνα
με το τιμ18410/15-9-14, με βάση το ένταλμα 03593Α/2014.
Δικαιούχος: ΜΠΟΔΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΧΑΡΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ με Α.Φ.Μ. 082884497 — 16/10/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #767602 #277723 — 15/10/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #767399 #277666 — 15/10/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #767603 #277726 — 15/10/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #765231 #277128 — 13/10/2014
Στον ιστότοπο