ΑΔΑ 6ΣΜΡΩΞΓ-ΣΩΔ, 3/11/2026.
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1319 για :Δαπάνη τηλεφωνικών τελών 5 Γραμμών (Κωδικός λογαριασμών 9998811,10746743,10507013,17942986, 10041908) περιόδου 23/08/2026 έως 22/10/2026
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 311 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια