Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-200 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΑΙΟΣ -ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΣΥΜΒ.56071/2015

ΑΔΑ 6ΥΗΝΩ65-9ΛΟ, 13/9/2016.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.310 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Υπογράφοντες

• ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ Λ. & ΣΙΑ Ο.Ε. — 1.310 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1921 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΠΟΛΥΜ. ΠΡΩΤ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2016 Μ.Π 5253 — 13/9/2016
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1923 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ — 13/9/2016
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1922 για :Οφειλόμενη δαπάνη βάσει της 4 /2016 Τελεσίδικης Δικ. Απόφασης Ειρηνοδικείου Αγρινίου. -Κεφάλαιο αξίας:1.011,06 € και Δικαστικά έξοδα:150,00€ (Προμήθεια δώρων το 2010 στην Παραβόλα & Παρακαμπύλια) — 13/9/2016
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-389 για :Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλ. Δημ. Αστυνομίας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-6 με ΑΔΑ ΨΟΖΨΩ65-9Α3 — 13/9/2016
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-646 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΚΗΙ5015, ΚΗΙ3706, ΚΗΙ3708, ΚΗΙ8954, ΚΗΙ8985, ΚΗΙ8958, ΚΗΥ5014, ΚΗΥ9738, ΜΕ51219, ΑΜ51317, ΑΜ57985) — 13/9/2016
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-388 για :Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλ. Δημ. Αστυνομίας — 13/9/2016
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1917 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΗΤΟΙ : 3 ΜΗΝΕΣ Χ 875,00 € = 2.625,00 € — 13/9/2016
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1916 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΗΤΟΙ : 3 ΜΗΝΕΣ Χ 875,00 € = 2.625,00 € — 13/9/2016
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-387 για :Οφειλ. Δαπ. μισθούς επιδ. Υπ.30 Μονίμων-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-48 με ΑΔΑ 7Ρ6ΝΩ65-Θ55 — 13/9/2016
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1915 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ & ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ — 13/9/2016

Άλλες πράξεις με ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ Λ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

• Έγκριση δαπάνης για προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού (Α4). — 10/8/2016
• Προμήθεια γραφικής ύλης και σχεδιαστικών υλικών στα πλαίσια του υποέργου 8: «Αρχαιολογικές εργασίες αρμοδιότητας ΛΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Μεσολόγγι)» του έργου «Αποπεράτωση Οδικών Υποδομών Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) -Μαλιακός (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) και Συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι-Χαλκίδα» — 5/7/2016
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ — 23/6/2016
• Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ΤΟΝΕΡ Q5949X ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗΡ LASER JET 1320. — 15/6/2016
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-90 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2016)-(ΣΥΜΒΑΣΗ 567011-9-15) — 26/5/2016
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΣΤΟΝ Λ.ΣΑΜΑΡΤΖΗ & ΣΙΑ ΟΕ — 23/5/2016
• ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 132/16-05-2016 Προμήθειας «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ». — 16/5/2016
• Έγκριση για προμήθεια TONER πολυμηχανήματος SAGEM 5461 — 11/5/2016
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-59 για :ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ — 14/4/2016
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 31/3/2016

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια