Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-704 για :Προμήθεια UPS , servers & PC και περιφερειακών τους

ΑΔΑ 6Υ95Ω1Ε-ΜΟΓ, 5/10/2020.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 25.965 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Υπογράφοντες

• ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΔΟΥΜΕΝΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ERGOSYSTEM LTD - Γ. Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ -ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ε.Π.Ε — 25.965 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-707 για :Κατανάλωση νερού Δημοτικών Κτιρίων - Νεκροταφεία από 31-01-2020 έως 30/03/2020 (Σαλαμίνας, Αμπελακίων, Αιαντείου). - — 5/10/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-706 για :ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 18/12/2019 ΕΩΣ 30/03/2020.-- — 5/10/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-695 για :ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 20/03/2019 ΕΩΣ 30/09/2019 - ΠΡΑΣΙΝΟ.-- — 5/10/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-691 για :ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 4/06/2019 ΕΩΣ 24/12/2019.-- — 5/10/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-708 για :Προμήθεια αναβάθμιση ανανέωση λογισμικού και αδειών αυτού — 5/10/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-701 για :Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2019 - 2020 Συνεχιζόμενο — 5/10/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-696 για :Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2019 - 2020 Συνεχιζόμενο — 5/10/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-694 για :Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2019 - 2020 Συνεχιζόμενο — 5/10/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-641 για :ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ (ΑΠΟΓ-ΝΥΚΤ-ΚΥΡ) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. -Ι.Δ.Ο.Χ. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 — 5/10/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-640 για :ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ (ΑΠΟΓ-ΝΥΚΤ-ΚΥΡ) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. -Ι.Δ.Ο.Χ. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 — 5/10/2020

Άλλες πράξεις με ERGOSYSTEM LTD - Γ. Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ -ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ε.Π.Ε

• Eντολή πληρωμής για αγορά εξαρτήματος μεταγωγέα — 5/10/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-708 για :Προμήθεια αναβάθμιση ανανέωση λογισμικού και αδειών αυτού — 5/10/2020
• ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων ειδών Πληροφορικής, αρμοδιότητας του γραφείου Διαχείρισης. — 5/10/2020
• Έγκριση δαπάνης και εντολή πληρωμής Προμήθειας Ειδών Αμεσης Ανάλωσης — 5/10/2020
• Έγκριση δαπάνης και εντολή πληρωμής Προμήθειας Ειδών Αμεσης Ανάλωσης — 5/10/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-709 για :Αγορά Η/Υ & περιφερειακών εκτυπωτών — 5/10/2020
• Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1772558 #209166 — 2/10/2020
• Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1498380 #282405 — 2/10/2020
• Χρηματικό Ένταλμα 2157/2020 — 2/10/2020
• Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS 700 VΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Α1, Α2, Α3, Α8, Α8.1 ΚΑΙ UPS 950 VΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Β.Κ. (PLC5)» — 2/10/2020

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια