χρηματικο ενταλμα 2267

ΑΔΑ 6Φ53Ω1Κ-Ε5Ξ, 2/11/2015.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 290 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

Υπογράφοντες

• ΜΙΧΑΗΛ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΥΙΟΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ ΟΕ — 290 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ — 2/11/2015
• ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ — 2/11/2015
• ANAΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΗΙ 4560 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ — 2/11/2015
• ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗς-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ — 2/11/2015
• ΑΑΥ1589/2015 — 2/11/2015
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ — 2/11/2015
• ΧΕ2258/2015 — 2/11/2015
• ΑΑΥ1584/2015 — 2/11/2015
• ΧΕ2256/2015 — 2/11/2015
• ΧΕ2246/2015 — 2/11/2015

Άλλες πράξεις με ΥΙΟΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ ΟΕ

• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 130 — 15/10/2015
• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 1976 — 6/10/2015
• XE 118 /2015 — 22/9/2015
• Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας στην επιχείρηση ΥΙΟΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ ΟΕ — 15/9/2015
• χρηματικο ενταλμα 1768 — 14/9/2015
• XE92/2015 — 3/7/2015
• Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 3.091,40 ευρώ, για την πληρωμή ανεξόφλητου τιμολογίου με αριθμό 78 και ημερομηνία έκδοσης 3-9-2014,που αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας για ΚΑΣΜΑ. — 6/6/2015
• XE71 2015 — 28/5/2015
• ΧΕ 56 2015 — 21/4/2015
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΕ 2014 — 26/2/2015

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια