Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών, μελανιών, για τις ανάγκες του φορέα μας, με απευθείας α…
ΑΔΑ 6ΨΞ2ΟΡ9Δ-76Μ, 13/10/2016.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών, μελανιών, για τις ανάγκες του φορέα μας, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 240,00 ευρώ , με φόρους.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 240 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ — 13/10/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφής, γυψοσανίδων και ενός (1) παράθυρου σε ισόγειους εσωτερικούς διαδρόμους των εγκαταστάσεων του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας, επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ. 96 στην Αθήνα, αξίας 14.200,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής αξίας 17.608,00 €. — 13/10/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών τηλεδιάσκεψης, καρέκλες γραφείου, αξίας 483,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. — 13/10/2016
- Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εκτυπωτή έγχρωμων γραφικών αξίας 4.953,99€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) — 13/10/2016
- ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 552/2016 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ — 13/10/2016
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ — 13/10/2016
- CONTRACT 553/2016 — 13/10/2016
- Εντολή πληρωμής προμήθειας ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος EWISA , με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας 514,00 € — 13/10/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών αξίας 118,40 € πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι συνολικής αξίας 146,82 € για την κάλυψη των αναγκών πραγματοποίησης πέντε (5) ημερίδων ενημέρωσης – infoday στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού. — 13/10/2016
- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ — 12/10/2016
Άλλες πράξεις με Α ΚΑΙ Μ ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. — 13/10/2016
- ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (LEASING) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 83863/24-12-14 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ( ΑΔΑΜ 14SYMV002507370 ) ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 — 13/10/2016
- Προμήθεια Photoconductor Kit Lexmark C734X24G — 13/10/2016
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εκτυπωτικών μηχανημάτων, αξίας 525,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. — 12/10/2016
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ — 12/10/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων ειδών, στο πλαίσιο των αναγκών του ΚΕ.ΜΕ.Α., συνολικής αξίας 251,46€, με Φ.Π.Α. 24%. — 12/10/2016
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ — 12/10/2016
- ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ — 12/10/2016
- ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ — 12/10/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων ειδών, στο πλαίσιο των αναγκών του ΚΕ.ΜΕ.Α., συνολικής αξίας 236,78€, με Φ.Π.Α. 24%. — 12/10/2016
Στον ιστότοπο