Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σάμης- Αριθμός σύμβασης 7475/…

ΑΔΑ 6Ψ2ΘΩΕ5-ΘΝ2, 6/12/2016.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σάμης- Αριθμός σύμβασης 7475/3.3.2016 ποσού € 4.278,19 με Φ.Π.Α

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 2.285 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Υπογράφοντες

• ΣΟΦΙΑ ΓΑΡΜΠΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• Ν ΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε — 2.285 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• 1η πληρωμή αριθ.36083/2016Σύμβ.συν.ποσού:23.507,70€[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ]16SYMV005298423,ΑΠ.ΟΙΚ:183/2016 — 6/12/2016
• Αποδοχές Β΄ 15/νθήμερου Νοεμβρίου 2016 ΙΔΑΧ-Υπηρεσίες Νεκροταφείων — 6/12/2016
• Αποδοχές Β΄ 15/νθήμερου Νοεμβρίου 2016 ΙΔΑΧ-Υπηρεσία Τεχνικών Έργων — 6/12/2016
• Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων - ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ — 6/12/2016
• Αποζημίωση Πρακτικογράφου Δ.Σ. Δήμου Κεφαλλονιάς μηνός Νοεμβρίου 2016 — 6/12/2016
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ 3ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΓΙΑΣ-ΚΑΚΟΓΓΥΛΟΣ Δ. ΕΡΕΙΣΟΥ",ΑΠ.ΟΙΚ:222/2016 — 6/12/2016
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 06.12.2016 — 6/12/2016
• Αποδοχές Β΄ 15/νθήμερου Νοεμβρίου 2016 ΙΔΑΧ-Υπηρεσίες Πολιτ. Αθλητ. Κοινων. Πολιτικής( Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων) — 6/12/2016
• Αποδοχές Β΄ 15/νθήμερου Νοεμβρίου 2016-Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες — 6/12/2016
• Αποδοχές Β΄ 15/νθήμερου Νοεμβρίου 2016 ΙΔΑΧ-Υπηρεσίες Πολιτ. Αθλητ. Κοινων. Πολιτικής( ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ)) — 6/12/2016

Άλλες πράξεις με Ν ΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε

• Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σάμης- Αριθμός σύμβασης 7475/3.3.2016 ποσού € 4.278,19 με Φ.Π.Α — 11/11/2016
• Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Ερίσου - Αριθμός σύμβασης 7474/3.3.2016 ποσού € 4.279,17 με Φ.Π.Α — 11/11/2016
• Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Ερίσου - Αριθμός σύμβασης 7474/3.3.2016 ποσού € 4.279,17 με Φ.Π.Α — 11/11/2016
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΣΑΜΗΣ[1η πληρωμή αριθ.7564/2015 Σύμβ.συν.ποσού 5000,00€]ΑΠ.ΟΙΚ:129/2015,15SYMV002623926 — 26/10/2016
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ[η πληρωμή αριθ.7563/2015 Σύμβ.συν.ποσού — 26/10/2016
• AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 25ης/9ου/2015 — 3/4/2016
• ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ. (4.278,19€ με Φ.Π.Α) — 3/3/2016
• ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΕΡΙΣΟΥ.(4.279,17€ με Φ.Π.Α) — 3/3/2016
• Απόφαση Δημάρχου 107 για απευθείας ανάθεση προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικής Ενότητας Ερίσου.(4.279,17 με ΦΠΑ) — 23/2/2016
• Απόφαση Δημάρχου 108 για απευθείας ανάθεση προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικής Ενότητας Σάμης.(4.278,19 με ΦΠΑ) — 23/2/2016

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια