ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΑΔΑ 6Ψ2ΤΟΡΤΗ-533, 6/7/2017.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 2.243 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ

Υπογράφοντες

• ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΘΕΝΙΔΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• Α ΚΑΙ Μ ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ — 2.243 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Έγκριση δαπάνης και πληρωμής στην εταιρεία ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ για υπηρεσίες βιντεοσκόπησης και μοντάζ, για τις ανάγκες του προγράμματος Αστικής Ανθεκτικότητας (Resilient Athens) του Δήμου Αθηναίων. — 6/7/2017
• Έγκριση δαπάνης & πληρωμής στην εταιρεία JOHN HIGGINS & ΣΙΑ Ε.Ε. για υπηρεσίες παροχής γευμάτων, για τις ανάγκες του προγράμματος Αστικής Ανθεκτικότητας (Resilient Athens) του Δήμου Αθηναίων. — 6/7/2017
• RFX_33940_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Β_ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ — 6/7/2017
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΩΣ ΕΞΟΓΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ — 6/7/2017
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ — 6/7/2017
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ — 6/7/2017
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΡΒΕΡ — 6/7/2017
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ — 6/7/2017
• ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ — 6/7/2017
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΑΕΜ Α.Ε — 6/7/2017

Άλλες πράξεις με Α ΚΑΙ Μ ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙ Ο.ΣΥ.Α.Ε ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 — 6/7/2017
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) TONER OKI B6200 KAI ΔYO (2) TONER ΓΙΑ XEROX 8145 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΑΣ — 6/7/2017
• ΧΕΠ 568 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ — 6/7/2017
• ΧΕΠ 583 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DRUM — 6/7/2017
• Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης — 5/7/2017
• Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης — 5/7/2017
• Απευθείας Ανάθεση Παροχής Αγαθών — 5/7/2017
• Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών, μελάνια, συνολικής αξίας 1.372,09€, με Φ.Π.Α. (24%) — 4/7/2017
• Απόφαση καταβολής ποσού 242,99€ για την πληρωμή διαφόρων μικροεξόδων του Καταστήματος Πάτρας Τ.Π. κ. Δανείων κατά το μήνα Ιούνιο 2017, σε διάφορους προμηθευτές. — 4/7/2017
• ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΤΟΝΕΡ — 3/7/2017

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια