Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-607 για :Εκκαθάριση αποδοχών μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 υπαλλήλων ΚΕΠ

ΑΔΑ 6ΩΑΕΩ1Σ-768, 12/10/2021.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

Υπογράφοντες

ΜΕΡΣΥΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-605 για :1ος Λογαριασμός-Προκαταβολή του έργου Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου -Ανοικτή Διαδικασία-Συμβ. 3966/2021(SYMV008938332)-Χρημ. ΚΑ Εν. 2019ΕΠ05610003 — 12/10/2021
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-609 για :Εκκαθάριση αποδοχών μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας ύδρευσης & αποχέτευσης — 12/10/2021
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-606 για :Εκκαθάριση αποδοχών μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 μονίμων υπαλλήλων της οικονομικής-διοικητικής υπηρεσίας — 12/10/2021
Καθορισμός δημοτικών τελών για το έτος 2022 — 12/10/2021
Όροι Δημοπρασίας δημοτικού νησιωτικού βοσκοτόπου Μπαλάξα — 12/10/2021
Ανάθεση νομικών υπηρεσιών σε δικηγόρο — 12/10/2021
Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης για την μετακίνηση του Δημάρχου στην Χαλκίδα και στην Θεσσαλονίκη από 13/10/2021 έως 17/10/2021 — 12/10/2021
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-611 για :Εκκαθάριση αποδοχών μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 — 12/10/2021
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-612 για :Προμήθεια εντύπων και φακέλων για την έκδοση των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Σχ. Σύμβαση 4261/30-07-2021(21SYMV009010873) — 12/10/2021
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-613 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες ηλεκτοφωτισμού των οδών και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση-Σύμβαση 4731/24-8-21(21SYMV009103302) — 12/10/2021

Στον ιστότοπο