προμήθεια γραφικής ύλης
ΑΔΑ 60Δ4ΩΞΤ-Γ49, 18/4/2022.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 17.979 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΤΟΜΠΑΖΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ Α4 — 13/4/2022
- Εξόφληση σύμβασης 2021 για προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες του Δήμου Πέλλας — 30/3/2022
- ΧΕΠ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ — 24/3/2022
- ΧΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ — 24/3/2022
- Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 200 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094449128 για ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΝΗΟ 9413,ΝΗΟ 9406,ΝΗΟ 9414 ) για παραλαβή δειγμάτων γάλακτος/δειγματοληψίες στους Ν.Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς, Θες/νίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας για το Α τρίμηνο 2022 ,για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 505,92 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ώρες απασχόλησης εντός εργαστηρίου και για έλεγχο καλής λειτουργίας και επισκευής συσκευής 4C3 S/N:07080829W για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1.177,62 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για αισθητήριο δείγματος για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,36 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για καζανάκια πλαστικά, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 7,20 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 57,31 Ευρώ στα ΕΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με ΑΦΜ 094026421, για μίσθωση θυρίδας για το 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 86,12 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για βρύσες,γωνιακά,σιφώνι σπυράλ,τεφλόν μεγάλα, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 273 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για σετ ιμάντα χρονισμού,αντλία νερού,ιμάντα δυναμό, μπεκ πετρελαίου,λάδια,φίλτρο λαδιού και αντιψυκτικό μηχανής , για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 90 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45 Ευρώ στον προμηθευτή ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 134837106 για αγορά πρωτοκόλλου, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ — 9/3/2022
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ — 28/2/2022
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ — 3/2/2022
- ΧΕΠ για την προμήθεια εποπτικού υλικού — 30/7/2021
- ΧΕΠ για την προμήθεια εποπτικού υλικού — 26/7/2021
- ΧΕΠ δαπάνης προμήθειας γραφικής ύλης — 26/7/2021
Στον ιστότοπο