ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΑΥ 224/2024 & Ν.5056/23 (ΦΕΚ 163Α/6.10.23…

ΑΔΑ 60Ζ4ΩΞ2-Ψ50, 19/3/2024.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΑΥ 224/2024 & Ν.5056/23 (ΦΕΚ 163Α/6.10.23) ΑΡΘ.27

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 418 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Υπογράφοντες

• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΙΩΤΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ — 418 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΚΕΔΕ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Τ.Α.Π. ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΑΥ 222/24 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 — 19/3/2024
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΑΥ 225/24 & 223/2024 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 — 19/3/2024
• ΑΑΥ - 451/2024 — 19/3/2024
• Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας κολωνακίων οδοσήμανσης — 19/3/2024
• ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΑΥ 255/24 - ΣΥΜΒΑΣΗ: οικ. 28820/12.06.2023 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 14/12/23-13/2/2024 — 19/3/2024
• Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στην εξειδικευμένη υπηρεσία για θέματα μισθοδοσίας προσωπικού,κρατήσεων και εισφορών για ΟΤΑ. — 19/3/2024
• ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΙΔΟΧ(ΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ ΠΣΕΑ 2021) — 19/3/2024
• ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗ ΛΗΦΘ.ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΙΔΟΧ-2ΜΗΝΩΝ — 19/3/2024
• ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ — 19/3/2024
• ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ — 19/3/2024

Άλλες πράξεις με ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

• Eντολή πληρωμής για Προμήθεια Ηλεκτρικού ρεύματος — 19/3/2024
• Eντολή πληρωμής για Προμήθεια Ηλεκτρικού ρεύματος — 19/3/2024
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 314-19/03/2024 — 19/3/2024
• ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. — 19/3/2024
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 14.810,44 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών πληροφορικής περιόδου 2023. — 19/3/2024
• Δαπάνη για ηλεκτρική ενέργεια της παροχής 898402840-018, περίοδος κατανάλωσης 1/02-29/02/24 — 19/3/2024
• πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α — 19/3/2024
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕΠ 458/24 — 19/3/2024
• ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) — 19/3/2024
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 3 34018042-01 3 (ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΟΧΑΣ). — 19/3/2024

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια