Εντολή πληρωμής ποσού €10,00 για την κάλυψη δαπάνης που αφορά μεταφορά τραυματισμένων γυπών
ΑΔΑ 60ΗΖ46Μ9Τ4-45Ε, 21/9/2021.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 10 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εντολή πληρωμής ποσού €41,90 για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας διαφόρων αναλωσίμων για την δακτυλίωση γυπών στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ — 21/9/2021
- Εντολή πληρωμής ποσού €8,64 για την κάλυψη δαπάνης που αφορά προμήθεια συρματόσχοινου — 14/9/2021
- Δέσμευση πίστωσης ποσού €1.536,00 για την κάλυψη δαπάνης που αφορά την ανανέωση δέκα (10) αδειών χρήσης του λειτουργικού Microsoft 365 Apps for enterprise — 14/9/2021
- Εντολή πληρωμής ποσού €70,,0 για την κάλυψη δαπάνης εγγραφής δύο υπαλλήλων στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας — 13/9/2021
- Εντολή πληρωμής ποσού €142,73 για την κάλυψη δαπάνης που αφορά προμήθειών ρολών χειροπετσέτας για τα WC των επισκεπτών — 13/9/2021
- Εντολή πληρωμής ποσού €892,74 για την κάλυψη δαπάνης που αφορά προμήθεια αναμνηστικών αντικειμένων για το πωλητήριο του Κέντρου Ενημέρωσης — 13/9/2021
- Εντολή πληρωμής ποσού €254,50 για την κάλυψη δαπάνης που αφορά τηλεπικοινωνίες 08/07/21-07/09/21 — 13/9/2021
- Εντολή πληρωμής ποσού €566,80 για την κάλυψη δαπάνης που αφορά αναγόμωση πυροσβεστήρων — 13/9/2021
- Εντολή πληρωμής ποσού €854,00 για την κάλυψη δαπάνης που αφορά ηλεκτροδότηση από 20/7/21-20/8/21 — 13/9/2021
- Εντολή πληρωμής ποσού €49,21 για την κάλυψη δαπάνης που αφορά προμήθεια αναλωσίμων καθαριότητας και υγιεινής — 9/9/2021
Άλλες πράξεις με ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Στον ιστότοπο